开远市人民政府办公室2020年三季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元。一季度收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算0%；二季度收入征收入库金额0.01万元,累计执行数为0.01万元，累计完成年初预算 25%；三季度收入征收入库金额0.01万元,累计执行数为0.02万元，累计完成年初预算50%,累计执行数较上年同期无变化。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为889.87万元。一季度基本支出金额280.49万元，当季度完成年初预算31.52%；二季度基本支出金额265.55万元,累计执行数为546.04万元，累计完成年初预算61.36%；三季度基本支出金额130.44万元,累计执行数为676.48万元，累计完成年初预算76.02%，累计执行数较上年同期增加17.39万元,增加情况的原因为：工资福利支出增加、一次性抚恤金增加。

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为41.1万元。一季度项目支出金额34.1万元，当季度完成年初预算82.97%；二季度项目支出金额0万元,累计执行数为34.1万元，累计完成年初预算82.97%；三季度项目支出金额11万元,累计执行数为45.1万元，累计完成年初预算109.73%，较上年同期增加27.1万元,增加的原因为：2020年新增项目，资金已按计划进行拨付。

　　联系电话：0873-7236816 联系人：邓燕

附件【开远市人民政府办公室2020年三季度季度预算执行情况统计表.xlsx】