开远市人民政府办公室2020年绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．组织机构设置情况

开远市人民政府办公室机构规格为正科级，内设16个综合管理机构，目前核定行政编制32名。内设机构为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。

开远市人民政府办公室下属事业单位共1家：开远市人民政府发展研究中心。为财政全额拨款公益一类事业单位，以专业技术岗位为主，机构规格为股级，编制人数7名，设主任1名。编制结构为管理人员编制2名，专业技术人员编制5名。

2．主要工作职能

开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

下属事业单位开远市人民政府发展研究中心：承担或组织开远市人民政府重大决策和重要课题的研究，为市政府提供政策建议和咨询意见；收集、分析、整理重要的决策参考资料，研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；参与市政府重要文件、报告的起草；办理市政府领导、市政府办公室领导交办的其他工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1．根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。

2．组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

3．定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入：年初预算数为930.97万元，决算数为951.28万元。

政府性基金收入：2020年无政府性基金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1．基本支出

年初预算数为889.87万元，决算数为950.68万元。其中人员经费年初预算数为776.17万元，决算数为707.04万元；公用经费年初预算数为113.71万元，决算数为243.64万元。

2．项目支出

年初预算数为41.1万元，决算数为37.21万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2020年无政府性基金支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

1．严格按照相关文件要求，按时开展预决算公开等工作。

2．财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。

3．按照中央八项规定精神和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待严格按照市级规定执行。

4．进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。

5．严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

（二）整体支出绩效运行监控方案

2020年我办部门预算按照预算编制要求，认真开展，按时编制绩效运行监控方案。与部门预算与履职目标衔接紧密，编制依据有相关业务工作指导文件、数据详实、结构优化、细化可执行。

（三）整体支出绩效评价方案

开远市政府办2020年整体支出绩效评价指标体系内容包括：投入、过程、产出和效益四个方面，评价指标从经济性评价、行政效能评价、产出和社会效益评价展开，将指标体系分为三级，包括4个一级指标，6个二级指标，30个三级指标。

（四）整体支出绩效评价情况

2020年我办整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和2020年部门岗位目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。通过建立科学、有效的行政工作绩效评价体系，较好地实现了行政工作2020年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥行政职能作用。

（五）年度工作总结

2020年，市政府办公室围绕市委、市政府中心工作，认真落实市委“主动工作年”和主动工作机制要求，切实发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。

回顾一年来的工作，办公室的工作离市委、市政府的要求和人民群众的期待还有一定的差距和不足。如：推进市委、市政府决策部署执行力度不够，落实的措施办法不多，参谋助手作用没有充分发挥，政务信息公开的渠道不够丰富，精简文件、会议的力度不够大，联系服务基层工作还需进一步改进。

2021年，市政府办公室将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真执行市委“两转一强化”和“四个一”工作机制，深入开展党史学习教育，突出“三个服务”（为领导服务，为基层服务，为人民群众服务），抓好“三个落实”（市委、市政府重大战略部署的落实，政府日常工作的落实，领导交办的重要工作的落实），实现“三个转变”（由从事具体工作向善谋全局、当好参谋转变，由满足当前工作向立足长远、超前服务转变，由被动服务向主动服务、创造性服务转变），充分调动全体工作人员的积极性、主动性和创造性，狠抓省、州和市委、市政府重大决策部署落实，推动各项工作全面加速、提升、创新、增效、落实，为实现高质量跨越发展努力奋斗。

 四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

1．市政府办督查室国务院大督查项目经费：5万元

2．开远市人民政府法律顾问团工作经费：6万元

3．安邦信息服务项目经费：6.6万元

4．政府网站事前校对与事后监测软件项目经费：8.5万元

5．开远市政务信息公开WIFI热点项目经费：15万元

6．州委州政府新春慰问专项经费：4万

7．2020年办公经费补助资金：50万元

8．政府办办公经费补助资金:40万元

（二）项目绩效目标设立情况

1．市政府办督查室国务院大督查项目经费：做好国务院大督查迎检工作，贯彻落实中央经济工作会议部署和国务院《政府工作报告》提出的目标任务，切实发挥督查“利器”作用，推动各项政策落实和措施见效，确保完成全年经济社会发展主要目标任务。

2．开远市人民政府法律顾问团工作经费：成立政府法律顾问团领导小组、聘任法律顾问团成员，制定工作纪律、工作方式、明确工作职责，通过聘请组建政府法律顾问团，进一步提高政府依法行政水平，加快推进依法治市进程。

3．安邦信息服务项目经费：为我市经济社会发展提供政策大数据参考和政务研究相关材料。

4．政府网站事前校对与事后监测软件项目经费：持续提供可靠的事前校对和事后及时监测管理，避免出现重大文字错漏，减少门户网站扣分项。

5．开远市政务信息公开WIFI热点项目经费：继续完善细化政务公开各项标准规范，探索拓宽政务公开渠道，关注一个“焦点”。始终把基层政务公开需要一个什么样的标准和规范作为核心焦点，形成“公开工作运行架构一盘棋”“公开事项标准规范一张图”“公开程序、制度、方式一本通”。建设一个“端点”。通过建设智慧政务APP和政务公开互动无线覆盖平台，探索政府门户网站发展新方向，使政府信息传播更加可视、可读、可感。坚决贯彻落实好国务院的决策部署，确保按时限、高标准、严要求完成试点任务，通过上级验收。

6．州委州政府新春慰问专项经费：开展2020年春节省级和州级走访慰问活动。

7．2020年办公经费补助资金：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

8．政府办办公经费补助资金:严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）项目绩效评价情况

1．市政府办督查室国务院大督查项目经费：做好国务院大督查迎检工作，贯彻落实中央经济工作会议部署和国务院《政府工作报告》提出的目标任务，切实发挥督查“利器”作用，推动各项政策落实和措施见效，确保完成全年经济社会发展主要目标任务。自评分：100分。

2．开远市人民政府法律顾问团工作经费：成立政府法律顾问团领导小组、聘任法律顾问团成员，制定工作纪律、工作方式、明确工作职责，通过聘请组建政府法律顾问团，进一步提高政府依法行政水平，加快推进依法治市进程。自评分：95分。

3．安邦信息服务项目经费：为我市经济社会发展提供政策大数据参考和政务研究相关材料。自评分：100分。

4．政府网站事前校对与事后监测软件项目经费：持续提供可靠的事前校对和事后及时监测管理，避免出现重大文字错漏，减少门户网站扣分项。自评分：85分。

5．开远市政务信息公开WIFI热点项目经费：继续完善细化政务公开各项标准规范，探索拓宽政务公开渠道，关注一个“焦点”。始终把基层政务公开需要一个什么样的标准和规范作为核心焦点，形成“公开工作运行架构一盘棋”“公开事项标准规范一张图”“公开程序、制度、方式一本通”。建设一个“端点”。通过建设智慧政务APP和政务公开互动无线覆盖平台，探索政府门户网站发展新方向，使政府信息传播更加可视、可读、可感。坚决贯彻落实好国务院的决策部署，确保按时限、高标准、严要求完成试点任务，通过上级验收。自评分：100分。

6．州委州政府新春慰问专项经费：开展2020年春节省级和州级走访慰问活动。自评分：90分。

7．2020年办公经费补助资金：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。自评分：100分。

8．政府办办公经费补助资金:严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。自评分：100分。

五、存在的主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。

六、改进措施

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。