目录

   第一部分  开远市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   十、部门整体支出绩效自评情况表

　　十一、部门整体支出绩效自评表

   十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

   第一部分  开远市人民政府办公室概况

　　 一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

　　下属事业单位开远市人民政府发展研究中心：承担或组织开远市人民政府重大决策和重要课题的研究，为市政府提供政策建议和咨询意见；收集、分析、整理重要的决策参考资料，研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；参与市政府重要文件、报告的起草；办理市政府领导、市政府办公室领导交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　开远市人民政府办公室为一级预算单位，共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。下属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心。

　　（三）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，市政府办公室围绕市委、市政府中心工作，认真落实市委“主动工作年”和主动工作机制要求，切实发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。

　　回顾一年来的工作，办公室的工作离市委、市政府的要求和人民群众的期待还有一定的差距和不足。如：推进市委、市政府决策部署执行力度不够，落实的措施办法不多，参谋助手作用没有充分发挥，政务信息公开的渠道不够丰富，精简文件、会议的力度不够大，联系服务基层工作还需进一步改进。

　　2021年，市政府办公室将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真执行市委“两转一强化”和“四个一”工作机制，深入开展党史学习教育，突出“三个服务”（为领导服务，为基层服务，为人民群众服务），抓好“三个落实”（市委、市政府重大战略部署的落实，政府日常工作的落实，领导交办的重要工作的落实），实现“三个转变”（由从事具体工作向善谋全局、当好参谋转变，由满足当前工作向立足长远、超前服务转变，由被动服务向主动服务、创造性服务转变），充分调动全体工作人员的积极性、主动性和创造性，狠抓省、州和市委、市政府重大决策部署落实，推动各项工作全面加速、提升、创新、增效、落实，为实现高质量跨越发展努力奋斗。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：开远市人民政府办公室和开远市人民政府发展研究中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市人民政府办公室部门2020年末实有行政人员编制32人，下属事业单位人员编制7人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制10人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员10人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。 

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　开远市人民政府办公室无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排的支出和无国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　 一、收入决算情况说明

　　开远市人民政府办公室部门2020年度收入合计9,512,794.22元。其中：财政拨款收入9,512,794.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元，占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比增加177,223.53元，与上年同期相比增加1.90%，增加的主要原因是人员经费（抚恤金）增加。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市人民政府办公室部门2020年度支出合计9,878,978.53元。其中：基本支出9,506,840.85元，占总支出的96.23%；项目支出372,137.68元，占总支出的3.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。与上年增加1,226,180.97元，与上年同期相比增加14.17%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　    2020年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,506,840.85元。与上年对比增加1,057,227.07元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,070,437.45元，占基本支出的74.37%。

　　 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,436,403.4元，占基本支出的25.63%。增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障开远市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372,137.68元。与上年对比增加168,953.9元，增加的主要原因是项目增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,878,978.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,226,180.97元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出7,475,474.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  4.公共安全（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,405,497.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。主要用于离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等；

　　  9.卫生健康（类）支出529,503.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工医疗保险缴费；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  12.农林水（类）支出95,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于脱贫攻坚工作；

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  19.住房保障（类）支出373,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于职工缴纳住房公积金；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,644,700.00元，支出决算为25,499.5元，完成预算的1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,452.50元，完成预算的56.82%；公务接待费支出决算为13,047.00元，完成预算的0.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少519,833.51元，下降95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少24,000元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少46.51元，下降0.37%；公务接待费支出决算减少495,787.00元，下降97.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,452.5元，占48.83%；公务接待费支出13,047.00元，占51.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12,452.5元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12,452.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保有公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费13,047.00元。其中：

　　国内接待费支出13,047.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、招商引资等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出2,436,403.40元，与上年对比减少437,282.32元，主要原因是“三公”经费支出及资本性支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，开远市人民政府办公室部门资产总额1,307,347.25元，其中，流动资产775,408.79元，固定资产531,938.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384,654.96元，其中固定资产减少19,206.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值132,378.00元，实现资产处置收入1,100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	130.73	77.54	53.19		2.70		50.49
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。