开远市人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　监督索引号53250200143400000 

　　目录 

　　第一部分 开远市人民政府办公室2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市人民政府办公室2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　开远市人民政府办公室2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。  

　　下属事业单位开远市人民政府发展研究中心：承担或组织开远市人民政府重大决策和重要课题的研究，为市政府提供政策建议和咨询意见；收集、分析、整理重要的决策参考资料，研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；参与市政府重要文件、报告的起草；办理市政府领导、市政府办公室领导交办的其他工作。  

　　（二）机构设置情况 

　　市人民政府办公室为一级预算单位，共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。 

　　所属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年，市人民政府办公室将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及系列全会精神，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等，以市委“三查三访三评三提升”作风教育整顿和“担当实干 争先跨越”大讨论活动为契机，强化市委“主动工作年”工作成效，突出“三个服务”（为领导服务，为基层服务，为人民群众服务），抓好“三个落实”（市委、市政府重大战略部署的落实，政府日常工作的落实，领导交办的重要工作的落实），实现“三个转变”（由从事具体工作向善谋全局、当好参谋转变，由满足当前工作向立足长远、超前服务转变，由被动服务向主动服务、创造性服务转变），充分调动全办工作人员的积极性、主动性和创造性，狠抓省、州和市委、市政府重大决策部署落实，推动各项工作全面加速、提升、创新、增效、落实，为实现开远高质量跨越发展而努力奋斗。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个，其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制47人，其中：行政编制31人，机关工勤编制9人，事业编制7人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入985.88万元，其中：一般公共预算985.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加83.17万元，主要原因分析：一是2021年12月在职实有人数较上年增加7人，人员经费随之增长；二是2022年新增市委市政府春节走访慰问专项经费项目，烤烟生产扶持专项资金较上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入985.88万元，其中:本年收入985.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加83.17万元，主要原因分析：一是2021年12月在职实有人数较上年增加7人，人员经费随之增长；二是2022年新增市委市政府春节走访慰问专项经费项目，烤烟生产扶持专项资金较上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出985.88万元。本年财政拨款安排支出985.88万元，其中：基本支出781.78万元，与上年对比增加34.77万元，主要原因分析：2021年12月在职实有人数较上年增加7人，人员经费随之增长；项目支出204.1万元，与上年对比增加48.4万元，主要原因分析：2022年新增市委市政府春节走访慰问专项经费项目，烤烟生产扶持专项资金较上年增加。   

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1．2010301行政运行2022年预算数为607.5万元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出； 

　　2．2010302一般行政管理事务2022年预算数为21.1万元，主要是用于保障开远市人民政府法律顾问团工作经费、安邦信息服务等项目支出； 

　　3．2080501行政单位离退休2022年预算数为1.92万元，主要是用于单位开支的离退休公用经费； 

　　4．2080505机关事业单位养老保险缴费支出2022年预算数为55.84万元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支； 

　　5．2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为5.28万元，主要是用于单位职业年金记实； 

　　6．2101101行政单位医疗2022年预算数为36.06万元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支； 

　　7．2101102事业单位医疗2022年预算数为3.88万元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支； 

　　8．2101103公务员医疗补助2022年预算数为27.92万元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支； 

　　9．2130199其他农业农村支出2022年预算数为183万元，主要是用于烟叶生产相关工作的经费开支； 

　　10．2210201住房公积金2022预算数为43.38万元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1．301工资福利支出709.8万元，其中：基本支出709.8万元，主要包括：基本工资150.28万元，津贴补贴221.05万元，奖金146.92万元，绩效工资19.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.84万元，职业年金缴费5.28万元，职工基本医疗保险缴费38.82万元，公务员医疗补助缴费27.92万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金43.38万元；项目支出0万元。 

　　2．302商品和服务支出226.96万元，其中：基本支出67.86万元，主要包括：办公费7.98万元，印刷费0.2万元，邮电费3.74万元，差旅费1万元，会议费1万元，培训费0.25万元，公务接待费2万元，劳务费4.6万元，工会经费6.08万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用39.01万元；项目支出159.1万元，主要包括：劳务费6万元，委托业务费6.6万元，其他商品和服务支出143.5万元，办公费2.2万元，差旅费0.8万元。 

　　3．303对个人和家庭的补助1.12万元，其中：基本支出1.12万元，主要包括：医疗费补助1.12万元；项目支出0万元。 

　　4.310资本性支出48万元，其中：基本支出3万元，主要包括：办公设备购置3万元；项目支出45万元，主要包括：基础设施建设45万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金7.78万元。其中：政府采购货物预算5.98万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年持平，无增减变化，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市人民政府办公室2022年公务接待费预算为3.6万元，较上年持平，无增减变化，国内公务接待批次约为35次，共计接待455人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市人民政府办公室2022年本级项目共有5项，其中： 

　　项目1（开远市人民政府法律顾问团工作经费）有三级指标，项目设立目标：围绕法治政府建设工作目标，结合工作实际，通过加强市政府法律顾问工作，进一步完善法律风险防控和化解机制，切实增强政府依法决策、依法行政和依法管理能力和水平，积极探索政府法律顾问工作规律，完善相关配套制度，规范工作程序，充分发挥政府法律顾问在深入推进依法行政、加快法治政府建设中的积极作用。积极推进法律顾问制度建设，充分发挥法律顾问的咨询论证、审核把关作用，防范法律风险，落实承办单位重点审、法律顾问依法审和法律顾问科全面审的合法性审查机制，促进依法行政、依法决策、依法用权，为依法全面履职提供法治保障。 

　　项目2（安邦信息服务项目经费）有三级指标，项目设立目标：通过安邦经济，持续关注中国经济形势、金融和国内外重大财经及社会事件的研究简报，了解各地方的社区治理、民生发展、人才培养、城市管理、基础设施建设、产业孵化、资金扶持、项目试点、成功案例等，聚焦经济发展，关注世情、国情、省情、市情、县情。从多角度启发公共管理研究和实务，进一步提升政务工作效率，为我市经济社会发展提供政策大数据参考和政务研究相关材料。 

　　项目3（烤烟生产扶持专项资金）有三级指标，项目设立目标：烟草产业是高原特色现代农业的先导产业，是脱贫攻坚和乡村振兴的重要产业之一。结合我市2021年烟叶生产、烟叶税收实际，市政府按固定比例计提资金，专项用于全市核心烟区保护、烟区土地流转、示范样板地建设、核心烟区基础设施建设补贴等，进一步推动我市烟草产业持续稳定健康发展，促进农民增收和全市财政稳步增长。 

　　项目4（市委市政府新春走访慰问专项经费）有三级指标，项目设立目标：春节期间开展走访慰问活动，充分体现党和政府对全市各级、各部门和各族人民的深切关怀，特别是对困难企业和老干部、困难劳模、困难党员、困难农民工、优秀特困生、残疾人等群体的关怀，把党和政府的温暖送到千家万户。 

　　项目5（市政府办督查室国务院大督查项目经费）有三级指标，项目设立目标：坚持以人民为中心的工作理念，全面贯彻落实中央及省、州、市党委政府各项决策部署落到实处，切实发挥督查检查考核推动落实的重要作用，激发广大干部担当作为，力戒形式主义、官僚主义，推动政策落实和问题解决。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市人民政府办公室2022年机关运行经费安排61.78万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比减少54.76万元，减少主要原因是：按照厉行节约原则，缩减各项办公开支。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日,开远市人民政府办公室资产总额233.88万元，其中，流动资产10.36万元，固定资产223.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加103.15万元，其中固定资产增加170.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产61项，账面原值14.39万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　联系人：邓燕     联系电话：0873—7236816  

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