开远市人民政府办公室2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况 

（一）部门基本情况 

1．组织机构设置情况 

开远市人民政府办公室（以下简称“市政府办公室”）为市政府25个工作部门之一，设秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、信息科、外事侨务科、行政科、车编办、接待办9个内设机构和市政府法制办公室、市政府督查室、市政府应急管理办公室、市政府政策研究室、市委市政府信访局、办公室党总支委员会，直管市烟办、机关事务管理局、网络管理中心、公务用车保障中心。 

市政府办公室核定编制51人，其中，行政编制51人（含行政工勤编制13人）。2018年末，在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员11人）。离退休人员37人。其中，离休1人，退休36人。 

2．主要工作职能 

（1）承办省、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和开远市人民政府向省、州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省州党委、政府及其部门转由开远市人民政府办理的事项。 

（2）负责开远市人民政府会议的准备工作，协助开远市人民政府领导组织实施会议决定事项。 

（3）协助开远市人民政府领导组织起草或审核以开远市人民政府、开远市人民政府办公室名义发布的公文。 

（4）研究乡镇人民政府（街道办事处）和市属部门、单位请示开远市人民政府的事项，提出办理意见，报开远市人民政府领导审批。 

（5）根据开远市人民政府领导指示，对开远市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报开远市人民政府领导决定。 

（6）负责起草或参与起草中共开远市委、开远市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草开远市人民政府领导的重要讲话和其他文稿。 

（7）围绕中共开远市委、开远市人民政府的中心工作和开远市政府领导的指示，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责开远市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

（8）督促检查开远市人民政府决定事项及开远市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向开远市人民政府领导报告。 

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由开远市人民政府和开远市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 

（10）负责开远市人民政府应急值守工作。协助开远市人民政府领导做好需由开远市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向开远市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实开远市人民政府领导指示。 

（11）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给开远市人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理州政府领导交办的信访事项。 

（12）负责市政府法制和行政复议工作。 

（13）负责全市政务信息工作。 

（14）负责全市公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全市公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全市公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。 

（15）收集整理、综合分析、编辑报送相关政策研究信息和成果；重点对区域发展趋势、中长期发展战略、统筹区域发展、调整生产力布局等相关课题开展超前性研究，为宏观决策提供建议和咨询；对开远市人民政府决策咨询研究课题进行管理。 

（16）承办开远市人民政府和开远市人民政府领导交办的其他事项。 

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

（二）部门年度绩效管理工作计划 

1．根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。 

2．组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。 

3．定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。 

二、部门整体收入支出情况 

（一）财政拨款收入 

1．市级财政拨款收入 

2018年度开远市人民政府办公室市级财政拨款收入11,015,242.38元。其中：一般公共预算收入11,015,242.38元，占总收入的100%；政府性基金收入0元，占总收入的0%。 

2．上级财政拨款收入 

2018年度开远市人民政府办公室无上级财政拨款收入。 

（二）一般公共预算财政拨款支出 

 1．基本支出情况 

2018年度开远市人民政府办公室基本支出9,646,904.5元，主要用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转。 

2．项目支出情况 

2018年度开远市人民政府办公室项目支出1,391,823.42元，主要用于保障开远市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出 

2018年度开远市人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款支出。 

三、部门整体支出绩效自评情况 

（一）部门绩效目标的设立情况 

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标： 

目标一：严格按照相关文件要求，按时开展预决算公开等工作。 

目标二：财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。  

目标三：按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。 

目标四：进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，继续严格控制楼堂馆所建设，大力推进信息工程共建共享。 

目标五：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。 

（二）整体支出绩效运行监控方案 

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

（三）整体支出绩效评价方案 

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

（四）整体支出绩效评价情况 

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评综合得分96分。 

（五）年度工作总结 

2018年，市政府办公室围绕市委、市政府中心工作，切实发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。 

1．围绕中心，服务大局，参谋助手作用不断强化 

一是加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。二是不断提升办文办会水平。精心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量。三是稳步推进政务信息和政务公开。四是积极开展督查督办工作。主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。五是扎实做好公务接待工作。按照中央八项规定精神要求，秉着热情、节俭、高效、文明的原则，严格执行公务接待审批制度，不超范围接待、不超标准接待，严格控制陪餐人数。 

2．开拓创新，积极进取，全力确保政府高效运转 

一是不断提升机关事务管理水平。认真执行《红河州贯彻< 党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》文件精神，加大对保安、保洁监管力度，确保行政中心后勤保障有力。二是全面推进法治政府建设。三是大力提高应急管理能力。加强应急值守，强化节假日值班、重大事件应急值班。全面落实市政府领导带班制度，加强对乡镇（街道）、市级部门应急值班的督促检查，形成了“主要领导负责，分管领导主抓，专职人员落实”的长效值班工作机制。四是积极开展外事侨务服务。严格执行因公出国（境）管理规定，严格申报办理各级领导因公出入境手续。五是扎实做好网络管理工作。 

3．提高站位，改进作风，全面强化党的领导 

一是深入学习贯彻党的十九大精神。二是严格规范开展党建工作。党总支委员会及下属4个党支部认真开展“三会一课”，按照上级党组织要求召开民主生活会和组织生活会，班子之间、党员之间进行交心谈心，认真做好党支部规范化建设工作，开展批评与自我批评，思想认识、工作作风得到较大提升，办公室精神面貌焕然一新，基本杜绝了不作为、乱作为、慢作为等损害群众利益的事情发生；班子成员切实履行党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定精神，确保办公室各项工作顺利推进。三是努力提升依法行政水平。以建章立制、规范管理为切入点，全面梳理办公室各项管理制度，进一步明确各项工作的规范标准，并严格贯彻落实到各个环节，实现了工作内容流程规范化，岗位职责细化、量化，形成了“用制度管人、按制度办事”的良好格局，办公室规范服务水平进一步提升。四是做好公务用车管理保障工作。五是规范财务及后勤管理。进一步规范后勤管理，真正做到严格程序、节约费用、净化风气，提高保障能力和服务水平，认真履行工作职责。 

四、项目绩效自评情况 

（一）项目概况  

1．基本情况：2018年开远市人民政府办公室涉及4个项目，金额合计42万元：分别为依法行政工作经费5万元、应急平台体系数据库建设经费30万元、开远市人民政府法律顾问团工作经费6万元、华侨事务经费1万元。  

2．资金来源及使用情况：项目资金来源为财政拨款，2018年11月已全部批复到位，按照活动开展情况申请使用，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。  

3．资金到位情况分析：项目资金来源为财政拨款，预算安排资金42万元，实际到位资金42万元，与年度上报方案到位情况一致，支出使用均严格按照年度上报方案执行，执行审批程序符合规定，无截留、挤占或挪用项目资金的情况。  

（二）项目绩效目标设立情况  

1．依法行政工作经费：政府职能依法全面履行，推进政府机构、职能、权限、程序、责任法定化；依法行政制度体系完备，政府管理各方面制度更加成熟定型；行政决策科学民主合法，政府法律顾问制度普遍建立；宪法法律严格公正实施，法治政府建设暨依法行政考核制度全面施行；行政权力规范透明运行，权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制全面建立；人民权益切实有效保障，依法化解社会矛盾纠纷机制有效运转；依法行政能力普遍提高，行政机关工作人员特别是领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力明显增强。 

2．应急平台体系数据库建设经费：（1） 建立开远市应急平台体系数据库，进一步提高我市应对各类突发事件的能力。（2）通过应急平台数据库可实现信息报送、数据查询、数据共享、动态监测、预案管理、大数据分析等。（3）实现日常突发事件上报审核，事件跟踪、事件结案等全方位流程，建立工作联络网，做到处置突发事件快速、高效。 

3．开远市人民政府法律顾问团工作经费：进一步巩固完善市政府法律顾问团工作机制，切实做到政府法律顾问制度全覆盖，探索开展“一对一”的精准法律服务工作，为市政府依法决策、依法行政、建设法治政府提供优质高效的法律服务。 

4．华侨事务经费：执行好国务院侨办、省侨办、州外侨办要求，开展好归侨侨眷工作，开展节日慰问、召开会议，对困难归侨侨眷给予补助，走访、接访归侨侨眷，服务好归侨侨眷。 

（三）项目绩效运行监控方案  

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。 

（四）项目绩效评价方案  

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

（五）项目绩效评价情况  

    1．依法行政工作经费：政府职能依法全面履行，推进政府机构、职能、权限、程序、责任法定化；依法行政制度体系完备，政府管理各方面制度更加成熟定型；行政决策科学民主合法，政府法律顾问制度普遍建立；宪法法律严格公正实施，法治政府建设暨依法行政考核制度全面施行；行政权力规范透明运行，权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制全面建立；人民权益切实有效保障，依法化解社会矛盾纠纷机制有效运转；依法行政能力普遍提高，行政机关工作人员特别是领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力明显增强。自评分：100分。 

2．建立应急平台体系数据库：进一步提高了我市应对各类突发事件的能力。通过数据库建立工作联络网，快速、高效地处置了突发事件。自评分：100分。 

3．开远市人民政府法律顾问团工作经费：成立政府法律顾问团领导小组、聘任法律顾问团成员，制定工作纪律、工作方式、明确工作职责，通过聘请组建政府法律顾问团，进一步提高政府依法行政水平，加快推进依法治市进程。自评分：100分。 

4．华侨事务经费：依法行政，切实维护好归侨侨眷的合法权益，配合有关部门做好华侨归侨、港澳台胞、华人到我市探亲工作，进一步加强与海外华人、华侨的通联工作，联系了解和掌握本地区侨务工作情况。收集整理有关资料，起草有关文稿，做好有关决定的落实和反馈工作。认真执行三侨生政策，落实华侨回国定居政策，做好节假日对归侨侨眷的慰问，并对生病归侨侨眷进行慰问。自评分：100分。 

五、存在的主要问题 

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。 

六、改进措施 

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 

2019年8月29日