开远市人民政府办公室2020年度部门预算公开说明

监督索引号53250200143400000

目录

第一部分 开远市人民政府办公室2020年部门预算编制说明 

第二部分 开远市人民政府办公室2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

开远市人民政府办公室2020年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市人民政府办公室是政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。

开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。　　

（二）机构设置情况

市人民政府办公室根据三定方案内设16个科室，1个下属事业单位。

（三）主要工作

2020年，市人民政府办公室将深入贯彻党的十九大精神，认真执行市委“两转一强化”和“四个一”工作机制，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出“三个服务”（为领导服务，为基层服务，为人民群众服务），抓好“三个落实”（市委、市政府重大战略部署的落实，政府日常工作的落实，领导交办的重要工作的落实），实现“三个转变”（由从事具体工作向善谋全局、当好参谋转变，由满足当前工作向立足长远、超前服务转变，由被动服务向主动服务、创造性服务转变），充分调动全办工作人员的积极性、主动性和创造性，狠抓省、州和市委、市政府重大决策部署落实，推动各项工作全面加速、提升、创新、增效、落实，为开远全面建成小康社会而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。

截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制34人，机关工勤10人，事业编制4人。在职实有34人，其中：财政全供养34人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年开远市人民政府办公室财务总收入930.96万元，其中：一般公共预算财政拨款930.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加136.03万元，主要变动原因：在职人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年开远市人民政府办公室财政拨款收入 930.96万元，其中：本年收入930.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.96万元（本级财力930.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加136.03万元，主要变动原因：在职人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年开远市人民政府办公室预算总支出 930.96万元。财政拨款安排支出 930.96万元，其中：基本支出889.86万元，与上年对比增加121.93万元，主要变动原因：在职人员经费增加；项目支出41.10万元，与上年对比增加14.10万元，主要变动原因：2020年新增安邦信息服务项目、政府网站事前校对与事后监测软件项目和督查室国务院大督查项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2010301行政运行2020年预算数为561.50万元，较上年执行数增加23.31万元，主要是工资福利支出增加；

2．2010302一般行政管理事务2020年预算数为41.10万元，较上年执行数增加14.10万元，主要是2020年新增安邦信息服务项目、政府网站事前校对与事后监测软件项目和督查室国务院大督查项目；

3．2013405华侨事务2020年预算数为0万元，较上年执行数减少0.5万元，主要是职能划转；

4．2080501 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为123.27万元，较上年执行数减少13.93万元，主要是离休人员减少；

5．2080505 机关事业单位养老保险缴费支出2020年预算数为46.44万元，较上年执行数减少12.66万元，主要是在职人员较上年减少；

6．2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为69.5万元，较上年执行数增加66.91万元，主要是预算系统取数错误；

7．2080801 死亡抚恤2020年预算数为5.06万元，较上年执行数增加4.27万元，主要是调整养老金增资，补发一次性抚恤金；

8．2101101 行政单位医疗2020年预算数为32.69万元，较上年执行数增加3.13万元，主要是调整医保基数；

9．2101102事业单位医疗2020年预算数为0.80万元，较上年执行数增加0.80万元，主要是2020年新增事业人员1名；

10．2101103公务员医疗补助2020年预算数为14.51万元，较上年执行数增加14.51万元，主要是2020年新增功能科目；

11．2210201 住房公积金2020预算数为36.09万元，较上年执行数增加36.09万元，主要是调整住房公积金功能科目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出650.05万元，其中：基本支出650.05万元，主要包括：基本工资125.63万元，津贴补贴200.75万元，奖金118.77万元，绩效工资2.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.44万元，职业年金缴费69.50万元，职工基本医疗保险缴费48.00万元，其他社会保障缴费2.73万元，住房公积金36.09万元；项目支出0万元。

2．302商品和服务支出154.80万元，其中：基本支出113.70万元，主要包括：办公费73.52万元，培训费0.20万元，工会经费5.07万元，其他交通费用34.91万元；项目支出41.10万元，主要包括：办公费5万元，委托业务费6万元，其他商品和服务支出30.1万元。

3．303对个人和家庭的补助126.11万元，其中：基本支出126.11万元，主要包括：退休费120.93万元，抚恤金5.06万元，生活补助0.12万元；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

开远市人民政府办公室2020年省对下专项转移支出共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额12.64万元，其中：政府采购货物预算9.64万元，政府采购服务预算3万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164.47万元，较上年减少100.41万元，下降37.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人民政府办公室2020年公务接待费预算为162.27万元，较上年减少100万元，下降38.13%。减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年减少0.41万元，下降15.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.20万元，较上年减少0.41万元，下降15.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因主要是：按照厉行节约的原则，定点维修车辆及办理车险，控制公务用车运行维护费开支。 

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市人民政府办公室2020年本级项目共有5项，其中：

项目1（开远市政务信息公开WI-FI热点项目经费）有三级指标，项目设立目标：继续完善细化政务公开各项标准规范，探索拓宽政务公开渠道，关注一个“焦点”。始终把基层政务公开需要一个什么样的标准和规范作为核心焦点，形成“公开工作运行架构一盘棋”“公开事项标准规范一张图”“公开程序、制度、方式一本通”。建设一个“端点”。通过建设智慧政务APP和政务公开互动无线覆盖平台，探索政府门户网站发展新方向，使政府信息传播更加可视、可读、可感。坚决贯彻落实好国务院的决策部署，确保按时限、高标准、严要求完成试点任务，通过上级验收。

项目2（安邦信息服务项目经费）有三级指标，项目设立目标：通过购买安邦信息服务，供方按时间、按约定提供提供《每日经济》；《地方政策追踪与观察》、《网站大数据信息库》等信息，为我市经济社会发展提供政策大数据参考和政务研究相关材料。

项目3（市政府办督查室国务院大督查项目经费）有三级指标，项目设立目标：做好国务院大督查迎检工作，贯彻落实中央经济工作会议部署和国务院《政府工作报告》提出的目标任务，切实发挥督查“利器”作用，推动各项政策落实和措施见效，确保完成全年经济社会发展主要目标任务。

项目4（开远市人民政府法律顾问团工作经费）有三级指标，项目设立目标：成立政府法律顾问团领导小组、聘任法律顾问团成员，制定工作纪律、工作方式、明确工作职责，通过聘请组建政府法律顾问团，进一步提高政府依法行政水平，加快推进依法治市进程。

项目5（政府网站事前校对与事后监测软件项目经费）有三级指标，项目设立目标：购置黑马校对服务器版软件和购置政府网站智能监测分析系统软件，持续提供可靠的事前校对和事后及时监测管理，避免出现重大文字错漏，减少门户网站扣分项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人民政府办公室2020年机关运行经费安排108.64万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比减少8.67万元，减少主要原因是：在职人员较2019年减少，公用经费随之减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市人民政府办公室国有资产总额169.20万元，其中：流动资产114.09万元，固定资产55.11万元，其中：车辆5.94万元；其他固定资产49.17万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

联系人：邓燕       联系电话：7236816

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