开远市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200143401000 

目录 

　　   第一部分  开远市人民政府办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。 

　　下属事业单位开远市人民政府发展研究中心：承担或组织开远市人民政府重大决策和重要课题的研究，为市政府提供政策建议和咨询意见；收集、分析、整理重要的决策参考资料，研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；参与市政府重要文件、报告的起草；办理市政府领导、市政府办公室领导交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　开远市人民政府办公室为一级预算单位，共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。下属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心。

　　（三）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，随着机构改革的逐步完成，市政府办公室围绕市委、市政府中心工作，切实发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。 

　　1．围绕中心，服务大局，参谋助手作用不断强化 

　　（1）加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。全年组织召开专题协调会议156次，有力推动了小龙潭热电汽循环利用产业园、高原特色现代农业示范区、凤凰生态公园、开远大黑山旅游景区开发项目、开远生活物流园区建设项目、弥蒙铁路（开远段）、脱贫攻坚、城市棚户区改造、招商引资等重点项目、重点工作；认真办理群众来信来电，为减少群众走访数量，提高网访办理实效，通过人民网地方领导留言板、网上信访、微信信访、手机信访、市长信箱等渠道共受理群众来信172件，办结164件，办结率95.3%。 

　　（2）不断提升办文办会水平。精心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量，全年共完成政府工作报告、市政府全体会议报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、领导讲话材料等重要文稿581余篇。积极推进公文收发、拟制、流转等环节规范化，完善发文登记、审批、统计制度，切实提高文件质量。及时做好签收文件的登记、呈批、传阅工作，对重要紧急文件、传真、密码电报，做到即收即送，并做好跟踪落实工作。全年制发各类文件205件，同比下降36%，签收登记处理各类公文2678余件，同比下降34.28%。及时完成《开远年鉴》、《市委执政纪要》等相关稿件组织和起草工作。 

　　（3）稳步推进政务信息和政务公开。一是全力推进政务信息工作。紧紧围绕掌握国家、省、州的重要决策部署、会议、活动的主要内容和精神，及时捕捉社会热点、发现工作重点、掌握解难要点，更好地结合我市实际，有重点的及时收集、挖掘、编报开远市脱贫攻坚、经济转型、生态文明建设等方面的亮点工作特色信息，并及时反映我市贯彻落实中央、省州出台的各项政策情况及存在的困难，努力为上级领导机关和决策部门提供“适销对路”信息。今年以来，反映我市放管服、高效农业现代园、工业经济转型升级、医养结合等工作中的典型做法经验的相关信息、专报等被省、州政府大量采用，引起省州领导对开远经济社会发展各方面的关注，为全市信息工作深入推进创造了良好的环境。上报省政府办公厅政务信息125条，采用36条，暂列全省48个县市级直报点第3名。上报州政府办公室政务信息145条，采用32条，完成国家、省、州各级约稿50余篇。二是统筹做好全市政务公开工作。市政府办公室政务公开科秉承“公开惠民、公开便民、公开为民”的思路，结合我市基层政务公开标准化规范化试点工作，认真落实全国深化“放管服”改革提出的“五个为”、“六个一”要求，结合各职能部门的工作，积极做好各项统筹协调工作，以规范权力运行、促进依法行政、服务人民群众、提高行政效能为目标，严格落实“五公开”要求，推行“一站式”政务服务平台，落实首办责任、限时办结、一次性告知、预约服务、延时服务、上门服务、无偿代办等制度，着重夯基础、抓重点、促规范，构建工作透明、平台多元、监督广泛的全新格局，不断提高政务公开的针对性、实效性，保证了人民群众在政务工作方面知情权、参与权和监督权；按照“信息公开、网上办事、政民互动、舆论引导”4大核心功能，积极回应社会关切，规范政务公开工作流程，提升政务公开工作水平，突出公开重点，创新公开手段，完善公开体系，加强组织推进、督促检查力度，完善市政府门户网站栏目，整合自然资源、住建、扶贫办等25个部门在开远市人民政府门户网站上开设重点领域专栏，实现信息集中发布，多渠道做好政务公开工作，政务公开工作实效不断增强，政府工作透明度、公信力不断提升。其中，开远市政府门户网站累计访问124220人（次），网站信息浏览次数共计526009次，共发布各类信息3127条。通过政务服务平台在线受理办件39500件。通过中介超市选取项目99个，中介超市选取项目按时履约率达80.95%，综合提速率达35.5%。市、乡、村三级政务服务平台累计受理各类办件72.51万件，办结率100%。进一步提高我市政务服务平台网上大厅的办件量，政务公开工作在政府工作中的地位、作用更加凸显，成为了优化环境的催化剂。 

　　（4）积极开展督查督办工作。紧扣上级的重大决策和重要工作部署，主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。一是按照国务院第六次大督查总体要求和督查重点，及时成立了以市人民政府主要领导为组长，常务副市长为副组长，各有关部门（单位）为成员的迎检工作领导小组，督促各乡镇（街道）、各有关部门做好各项迎检准备工作，制定工作方案，细化分解工作任务，明确责任人及整改时限，针对指出的问题开展全面排查，认真核实，强化督查问责，确保各项任务得到有效落实。截至目前，开远市已顺利通过了国务院第十四督查组实地督查。二是按时完成上级各项任务，认真承办州政府重点督查工作和重点项目落实情况。三是围绕市政府中心工作，跟踪督办市政府有关文件、会议贯彻落实情况。围绕市委、市政府中心工作，制定印发了《开远市人民政府工作成效“红黑板”实施方案》，按照“轻、重、缓、急”的原则，就市政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议等重要会议决议以及市政府、市政府办公室有关文件的贯彻落实情况进行跟踪督办，积极履行了政务督查的职责。四是协调落实市人大代表建议、政协提案办理工作。2019年，共收到市十届人大代表建议103件，办结率100%，办理结果满意件94件，占总数的91.3%；基本满意件8件，占总数的7.8%；不满意件1件，占总数的0.9%；收到市政协提案141件，办结率为100%，办理结果满意件135件，占总数的95.7%，办理结果不满意6件，占总数的4.3%，办理过程不满意件1件，占总数的0.7%。 

　　2．开拓创新，积极进取，全力确保政府高效运转 

　　（1）全面推进法治政府建设。一是按照机构改革要求，及时组建成立法律顾问与规范性文件科，围绕推进依法行政，建设法治政府目标，提升合法性审查能力和水平，严把行政规范性文件和重大行政决策合法合理关，促进各项工作依法有序开展。二是按照《国务院办公厅关于全面推行行政规范性文件合法性审核机制的指导意见》（国办发〔2018〕115号）、《云南省人民政府办公厅关于实行规范性文件“三统一”制度的通知》（云政办函 〔2017〕211号）文件要求，严格执行了《云南省行政规范性文件制定和备案办法》的各项规定。共计依法制定以市人民政府办公室名义印发的行政规范性文件1件、工作部门行政规范性文件报送备案4件（其中经审查不属于规范性文件1件）。三是加强规范性文件清理审查工作。2019年共计审查以市政府和市政府办公室名义制发文件212件，并依法依规进行清理。四是规范重大行政决策，严格执行依法决策机制。坚持把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定作为重大行政决策法定程序，强化决策法定程序的刚性约束意识，政府重大决策事项在作出决策前由市政府办公室法律顾问与规范性文件机构和政府法律顾问进行合法性审查，截至目前，共计完成决策合法性审查事项5件。 

　　（1）大力提高应急管理能力。加强应急值守，强化节假日值班、重大事件应急值班。全面落实市政府领导带班制度，加强对乡镇（街道）、市级部门应急值班的督促检查，形成了“主要领导负责，分管领导主抓，专职人员落实”的长效值班工作机制。 

　　（3）积极开展外事服务工作。一是完善体制建设，强化协调联动。按照《开远市深化机构改革实施方案》，及时调整组建市委外事工作委员会及办公室，负责相关领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实。二是强化理论学习，加强贯彻落实。学习贯彻落实中央、省、州有关外事工作的方针、政策和规定，主动投身服务开远对外开放大局，努力创新工作思路，开拓工作渠道，丰富工作内容，推动外事工作迈上新台阶。三是规范外事管理，强化保障服务。及时成立开远外国人服务管理工作小组，制定印发《开远市外国人服务管理工作协调小组及成员单位外国人服务管理工作职责和协作机制暂行规定》，进一步建立涉外工作服务管理体系，有效维护涉外领域安全稳定；严格执行因公出国（境）管理规定，严格申报办理各级领导因公出入境手续，积极服务开远对外开放及经济发展大局。在第二十届中国昆明国际花卉展期间，认真准备，周密部署，积极做好外宾服务接待工作，得到外宾及省州领导的赞誉，确保第二十届中国昆明国际花卉展顺利完成。目前，开远市因公出国1人次。四是认真排查海外风险工作。7月25日，开远市开展了对面临海外风险排查工作，经认真梳理排查，均未发现涉及海外利益安全风险问题。 

　　3.提高站位，改进作风，全面强化党的领导 

　　（1）深入学习贯彻党的重要论述及党风廉政建设。一是扎实开展主题教育活动。市政府办公室党组扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，由班子带头学，并积极带动全体党员及全体干部职工开展学习，营造良好氛围。二是认真贯彻落实党风廉政建设。市政府办公室党组传达学习《中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议精神》《中国共产党云南省第十届纪律检查委员会第四次全体会议精神》《中国共产党红河哈尼族彝族自治州第八届纪律检查委员会第四次全体会议精神》，积极部署党风廉政建设工作。三是实现学习全覆盖。积极组织全体干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编主要内容等，结合市委“两转一强化”和“四个一”工作机制，每位党员同志均做表态发言，将理论运用到实际工作中，学习后每位干部职工均撰写了学习心得。 

　　（2）严格规范开展党建工作。按照上级党组织要求，党总支委员会及下属2个党支部认真开展“三会一课”“党费日”“支部主题党日”，积极参加上级党组织组织的党务工作者培训，按时召开民主生活会和组织生活会，班子之间、党员之间进行交心谈心，认真做好党支部规范化建设工作，开展批评与自我批评，思想认识、工作作风得到较大提升，办公室精神面貌焕然一新；班子成员切实履行党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定，确保办公室各项工作顺利推进。 

　　（3）努力提升依法行政水平。以建章立制、规范管理为切入点，全面梳理办公室各项管理制度，进一步明确各项工作的规范标准，并严格贯彻落实到各个环节，实现了工作内容流程规范化，岗位职责细化、量化，形成了“用制度管人、按制度办事”的良好格局，办公室规范服务水平进一步提升。 

　　（4）规范行政后勤管理。进一步规范行政后勤管理，真正做到严格程序、节约费用、净化风气，提高保障能力和服务水平，认真履行工作职责。建立固定资产台账，对新购置的固定资产，及时办理入库登记，并明确资产的使用责任人。加强“三公”经费管理，严格审批，强化监管，从严控制和压缩“三公”经费支出。热情、贴心做好老干部服务工作，切实保障老干部的政治、生活待遇。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，1其他事业单位1个。分别是：开远市人民政府办公室和开远市人民政府发展研究中心。

　　开远市人民政府办公室部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制10人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市人民政府办公室部门2019年度收入合计9,335,570.69元。其中：财政拨款收入9,335,570.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元，占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。上年同期数为11,015,242.38元，与上年对比减少1,679,671.69元，与上年同期相比减少15%，减少的主要原因是人员经费、公用经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市人民政府办公室部门2019年度支出合计8,652,797.56元。其中：基本支出8,449,613.78元，占总支出的97.65%；项目支出203,183.78元，占总支出的2.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。与上年对比主要原因是公用经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,449,613.78元。与上年对比减少1,197,290.72元，主要原因是人员经费、公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.01%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障开远市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203,183.78元。与上年对比减少1,188,639.64元，主要原因是项目减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,652,797.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,385,930.36元，主要原因是人员经费减少和公用经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出7,360,614.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出890,807.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等； 

　　  9.卫生健康（类）支出296,551.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于职工医疗保险缴费； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出104,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于脱贫攻坚工作； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,648,800元，支出决算为545,333.01元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为24,000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12,499.01元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为508,834.00元，完成预算的19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”金发要求，严格审批手续。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少518,488.99元，下降48.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24,000.00元，增长100%，增长的原因是安排因公出国（境）团组0个，累计1人次；公务用车购置及运行费支出决算减少886.99元，下降6.63%，下降的原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，厉行节约、严格控制支出的结果；公务接待费支出决算减少541,602元，下降51.56%，下降的原因是认真贯彻落实八项规定要求，规范公务接待活动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,000.00元，占4.40%；公务用车购置及运行维护费支出12,499.01元，占2.29%；公务接待费支出508,834.00元，占93.31%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出24,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：按照云南省海峡两岸交流促进会的通知要求，我办将红河州经贸文化交流团成员张虎彪同志赴台经费24,000元缴纳至指定账户。经费包括往返机票费及住宿费、办证费。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12,499.01元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出12,499.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出508,834.00元。其中： 

　　国内接待费支出508,834.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待314批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、招商引资等相关工作，发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出2,873,685.72元，与上年对比增加36,092.84元,主要原因办公费及其他资本支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，开远市人民政府办公室部门资产总额1,692,002.21元，其中，流动资产1,140,856.94元，固定资产551,145.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少824,523.29元，其中;流动资产增加676,598.44元，固定资产减少1,501,121.73元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产122项，账面原值6,432,988元，实现资产处置收入710元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额113,460.00元,其中：政府采购货物支出113,460.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额113,460.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　       四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　1．开远市人民政府法律顾问团工作经费：政府法律顾问的作用，就是律师运用自己的法律知识为政府服务，助推政府依法行政，为实现高质量跨越式发展提供有效的法律保障。 

　　2．开远市政务信息公开WIFI热点项目经费：实施政务信息公开WIFI热点项目，是提升开远政务信息公开质量、确保全市广大人民群众便于获取政务信息的重要途径，有效保障广大人民群众的知情权。 

　　3．2019年办公经费补助：市政府办公室是市政府处理日常工作的综合办事机构，承担着会议服务、管理事务、服务接待等重要职责。2019年，政府办围绕市委、市政府中心工作，切实发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，主动适应新常态，沉下心来抓落实，确保了中央、省、州重大决策部署的落实，以优质高效的政务服务全力保障了市委、市政府各项决策部署的贯彻实施。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1．开远市人民政府法律顾问团工作经费：进一步巩固完善市政府法律顾问团工作机制，切实做到政府法律顾问制度全覆盖，探索开展“一对一”的精准法律服务工作，为市政府依法决策、依法行政、建设法治政府提供优质高效的法律服务。 

　　2.开远市政务信息公开WIFI热点项目经费：继续完善细化政务公开各项标准规范，探索拓宽政务公开渠道，关注一个“焦点”。通过打造政务公开互动无线覆盖平台，探索政府门户网站发展新方向，使政府信息传播更加可视、可读、可感。坚决贯彻落实好国务院的决策部署，确保按时限、高标准、严要求完成试点任务，通过上级验收。 

　　3.2019年办公经费补助：面对新形势，新任务，为进一步加强保障工作，保证政府办各科室工作的顺利开展，先后购置了部分办公电脑、打印机、桌椅、密集柜等办公设备，此外办公室聘用人员增多，办公、人员等各项经费支出随之增大，同时，随着工作量的增加，公务出行次数增加，公务出行费用增大。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1．开远市人民政府法律顾问团工作经费：成立政府法律顾问团领导小组、聘任法律顾问团成员，制定工作纪律、工作方式、明确工作职责，通过聘请组建政府法律顾问团，进一步提高政府依法行政水平，加快推进依法治市进程。自评分：100分。 

　　2．开远市政务信息公开WIFI热点项目经费：始终把基层政务公开需要一个什么样的标准和规范作为核心焦点，形成“公开工作运行架构一盘棋”“公开事项标准规范一张图”“公开程序、制度、方式一本通”。建设一个“端点”。自评分：100分。 

　　3．2019年办公经费补助：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。自评分：100分。 

　　（六）存在的主要问题 

　　根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。 

　　（七）改进措施 

　　针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金 

　　2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 

　　5、人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 

　　6、公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　　　联系电话：7236816   联系人：林莹莹 

　　监督索引号53250200143401111