关于开远市人民政府办公室2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

协助政府领导处理市人民政府日常工作的综合办事机构，在政府行使职能过程中担负着参与政务、管理事务、综合服务的工作职责，围绕市委、市政府中心工作，确保政令通畅及各项工作优质高效运转。

二、部门预算编制情况

紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢固树立依法理财理念。坚持全面完整，收支全部纳入预算管理；坚持厉行节约，有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务支出需要；坚持公开透明，规范收支预算编制，深化预决算信息公开；坚持绩效优先，盘活财政存量资金，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中:行政单位1个，部门在职在编实有人数78人，其中：财政全供养78人；在编实有车辆16辆。离退休人员34人，其中：离休1人，退休34人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年市人民政府办公室预算总收入719.85万元，其中：公共财政预算719.85万元。

2016年部门预算总支出719.85万元，其中：基本支出715.85万元，占总支出的99.44％，项目支出4万元，占总支出的0.56％。按支出功能科目分类，支出分别列“20103”一般公务服务支出，主要是支出工资福利、津贴补贴及公用经费支出等；“2080501”归口管理的行政单位离退休支出，主要用于支出离退休人员经费；“2210201”住房保障支出，主要用于住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障市人民政府办公室正常运转的日常支出715.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出352.10万元，占基本支出的49.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出101.22万元，占基本支出的14.1％；死亡抚恤、住房公积金等对个人和家庭补助支出262.53万元，占基本支出的36.7%。

（二）项目支出情况

2016年项目支出4万元，用于金融办公室工作经费3万元，华侨事务办公室工作的经费1万元。

单位电话:0873—7236816               联系人: 邹蓉