关于开远市人民政府办公室2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市人民政府办公室2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 开远市人民政府办公室2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、基本职能

（一）承办省、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和开远市人民政府向省、州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省州党委、政府及其部门转由开远市人民政府办理的事项。

（二）负责开远市人民政府会议的准备工作，协助开远市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助开远市人民政府领导组织起草或审核以开远市人民政府、开远市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究乡镇人民政府（街道办事处）和市属部门、单位请示开远市人民政府的事项，提出办理意见，报开远市人民政府领导审批。

（五）根据开远市人民政府领导指示，对开远市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报开远市人民政府领导决定。

（六）负责起草或参与起草中共开远市委、开远市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草开远市人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

（七）围绕中共开远市委、开远市人民政府的中心工作和开远市政府领导的指示，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责开远市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（八）督促检查开远市人民政府决定事项及开远市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向开远市人民政府领导报告。

（九）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由开远市人民政府和开远市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（十）负责开远市人民政府应急值守工作。协助开远市人民政府领导做好需由开远市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向开远市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实开远市人民政府领导指示。

（十一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给开远市人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理州政府领导交办的信访事项。

（十二）负责市政府法制和行政复议工作。

（十三）负责全市政务信息工作与政务公开工作。

（十四）负责全市公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全市公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全市公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

（十五）收集整理、综合分析、编辑报送相关政策研究信息和成果；重点对区域发展趋势、中长期发展战略、统筹区域发展、调整生产力布局等相关课题开展超前性研究，为宏观决策提供建议和咨询；对开远市人民政府决策咨询研究课题进行管理。

（十六）承办开远市人民政府和开远市人民政府领导交办的其他事项。

二、2017年主要工作

2017年，办公室将认真贯彻执行市委“两转一强化”和“四个一”工作机制，继续深入开展“两学一做”学习教育，突出“三个服务”（为领导服务，为基层服务，为人民群众服务），抓好“三个落实”（市委、市政府重大战略部署的落实，政府日常工作的落实，领导交办的重要工作的落实），实现“三个转变”（由从事具体工作向善谋全局、当好参谋转变，由满足当前工作向立足长远、超前服务转变，由被动服务向主动服务、创造性服务转变），充分调动全办工作人员的积极性、主动性和创造性，狠抓省、州和市委、市政府重大决策部署落实，推动各项工作全面加速、提升、创新、增效、落实。

三、部门预算编制情况

紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢固树立依法理财理念。坚持全面完整，收支全部纳入预算管理；坚持厉行节约，有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务支出需要；坚持公开透明，规范收支预算编制，深化预决算信息公开；坚持绩效优先，盘活财政存量资金，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，部门在职在编实有人数77人，其中：财政全供养39人，公务员28人，工勤11人；在编实有车辆1辆,离退休人员38人，其中：离休1人，退休36人，其他人员1人（机改退休）；遗属1人。

第二部分  开远市人民政府办公室2017年度预算表

（见附表）

第三部分 开远市人民政府办公室2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年市人民政府办公室预算总收入566万元，较上年减少21.37%，主要为：1.财政拨款业务费减少；2.“三公”经费减少，其中车改后车辆运行维护费大幅度减少；3.人员减少。其中：公共财政预算513.36万元。

2017年部门预算总支出566万元，较上年减少21.37%，其中：基本支出559.5万元，占总支出的98.94％，项目支出6.5万元，占总支出的1.06％。按支出功能科目分类，支出分别列“20103”一般公务服务支出，主要是支出工资福利、津贴补贴及公用经费支出等；“2080501”归口管理的行政单位离退休支出，主要用于支出离退休人员经费；“2210201”住房保障支出，主要用于住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障市人民政府办公室正常运转的日常支出566万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出386.17万元，占基本支出的68.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出120.68万元，占基本支出的21.32％；死亡抚恤、住房公积金等对个人和家庭补助支出52.63万元，占基本支出的9.3%；项目支出6.5万元，占总支出的1.15％。

（二）项目支出情况

2017年项目支出6万元，用于华侨事务办公室工作的经费1万元及法制办公室依法行政工作经费5万元。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

2017年开远市人民政府办公室出国（境）经费预算0万，元，与2016年相同。

（二）公务用车购置及运行费用

2017年开远市人民政府办公室拟安排公车购置及运行维护费共计2.61万元，较2016年93.11万元，下降90.5万元，下降97.20%，主要原因：车改后只保留一张应急车，其余14辆公务用车按规定划拨到公务用车保障中心以及进行公开拍卖。其中：购置经费0万元、运行维护费2.61万元，主要用于保障办公室日常工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年开远市人民政府办公室拟安排公务接待费预算262.27万元，与2016年相同。主要依照相关规定，用于市委、市政府等市级部门安排的接待事项及本部门公务接待支出所产生的费用。

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

2017年用于保障市人民政府办公室正常运转的日常支出566万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等。

（二） 政府采购情况

2017年没有安排做政府采购的年初算。

第四部分  名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位电话:7236816               联系人: 邹蓉