开远市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  2016年部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部份  2016年概况

一、主要职能

（一）承办省、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和开远市人民政府向省、州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省州党委、政府及其部门转由开远市人民政府办理的事项。

（二）负责开远市人民政府会议的准备工作，协助开远市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助开远市人民政府领导组织起草或审核以开远市人民政府、开远市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究乡镇人民政府（街道办事处）和市属部门、单位请示开远市人民政府的事项，提出办理意见，报开远市人民政府领导审批。

（五）根据开远市人民政府领导指示，对开远市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报开远市人民政府领导决定。

（六）负责起草或参与起草中共开远市委、开远市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草开远市人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

（七）围绕中共开远市委、开远市人民政府的中心工作和开远市政府领导的指示，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责开远市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（八）督促检查开远市人民政府决定事项及开远市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向开远市人民政府领导报告。

（九）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由开远市人民政府和开远市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（十）负责开远市人民政府应急值守工作。协助开远市人民政府领导做好需由开远市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向开远市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实开远市人民政府领导指示。

（十一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给开远市人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理州政府领导交办的信访事项。

（十二）负责市政府法制和行政复议工作。

（十三）负责全市政务信息工作与政务公开工作。

（十四）负责全市公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全市公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全市公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

（十五）收集整理、综合分析、编辑报送相关政策研究信息和成果；重点对区域发展趋势、中长期发展战略、统筹区域发展、调整生产力布局等相关课题开展超前性研究，为宏观决策提供建议和咨询；对开远市人民政府决策咨询研究课题进行管理。

（十六）承办开远市人民政府和开远市人民政府领导交办的其他事项。

二、2016年重点工作任务介绍

（一）认真履行统筹协调职责。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。全年组织召开专题协调会议285余次，有力推动了热电汽循环利用示范工业园区、七星湖片区“城乡一体”整体城镇化建设、精准脱贫、城市棚户区改造、高原特色现代农业示范区、招商引资等重点工作。切实做好领导批示件办理工作，全年承办省、州领导批示180余件，市委、市政府领导批示450余件。认真做好督办工作，主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实；全年列报督办重大工作事项121项、重点项目58个，开展各类实地督查30余次。

（二）不断提升办文水平。精心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量，全年共完成政府工作报告、市政府全体会议报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、领导讲话材料等重要文稿480余篇。积极推进公文收发、拟制、流转等环节规范化，完善发文登记、审批、统计制度，切实提高文件质量。及时做好签收文件的登记、呈批、传阅工作，对重要紧急文件、传真做到即收即送，并做好跟踪落实工作。全年制发各类文件860件，同比下降21%，签收登记处理各类公文2600余件，同比下降25%。及时完成《开远年鉴》、《市委执政纪要》等相关稿件组织和起草工作。

（三）加强决策信息服务。努力提高信息工作质量，全年共编发开远信息43期、信息专报54期、开远政情12期、决策参考56期、《会议微报》26期、《政策微报》94期、《数据微报》19期。上报省政府信息618条，被采用27条，在全省48个信息联系点中暂居第4位，提前超额完成省政府办公厅信息考核分值的58.3%。上报州政府信息464条，采用91条，提前超额完成州政府办公室信息考核分值的65.9%，目前考核成绩暂居全州第一。全面拓展政府信息公开内容，不断深化政府信息公开工作。编制印发了全面推进全市政务公开工作的实施方案以及2016年政务公开工作要求，切实推动全市政务公开工作。积极做好开远市“三农通”涉农信息服务联络站工作。为全市 “三农通”用户采集发布农情农事指导、灾害预警、种养殖技术、涉农政策以及教育、医疗、计生等涉农实用信息近250余条、商品供求信息20余条。

（四）稳步推进政务保障工作。先后参与国家水利部副部长田学斌调研山区“五小水利”、省委统战部部长黄毅调研民族宗教工作、义务教育均衡发展国家级督导评估、国家稽察组稽察农村饮水安全工程和基层医疗卫生服务体系建设情况、国务院安委办巡视督导、全国农村改革试验区评估专家组调研改革试验项目、国艾办督导艾滋病防治工作、中国农业发展银行总行考察组调研、全州农业工作会议、全市县域生态环境质量监测评价与考核工作推进会、全市重点项目推进会等大型会议和活动的保障服务工作。积极做好市“两会”、市政府全体会议、常务会议、专题会议、市长办公会等会务工作。认真做好公务接待工作，全年共接待各级领导和来宾150余批，圆满完成省、州和各县市来我市检查考核、考察交流接待工作。

（五）积极有为服务群众。不断提升“市长信箱”服务水平和办理效率。全年承办、转办、答复群众反映事项、问题98件；以群众来电反映的应急类事件和政策性解读为重点，组织市人社、卫计、民政、国土、住建、农业等20余家与民生密切相关的部门（单位）参与市长“红河热线”访谈栏目，办理答复群众反映的热点难点问题10余件。不断提高建议提案办理水平，2016年政府系统共承办人大代表建议和政协委员提案133件，人大代表、政协委员对政府系统办理结果满意率分别达98%和97%。主动做好群众来信来访接待服务工作。全年协助领导处理各类群众来信来访250余件，其中市政府领导批示来信来访150余件，一批热点难点信访问题得到及时转办、跟踪督办，保障了群众合法权益，维护了社会稳定。切实为民办实事。深入结对帮扶的羊街乡期不底村委会开展精准扶贫摸底调查工作，采集基本信息，帮助协调处理了一批急需解决的困难问题。

（六）全面推进依法行政。完善政府决策机制，按程序依法指导有关单位开展听证工作，全年完成重大决策听证14件。规范行政行为，法制监察不断加强。加强行政执法责任制落实，指导有关部门抓好重点领域的执法检查和专项治理。加强执法人员学习培训，组织全市145名工作人员参加省、州行政执法培训，71人申领新证、74人审验换证，做到持证上岗，亮证执法。举办《中华人民共和国行政诉讼法》等专题培训会，进一步增强了执法人员的法治意识。收到行政复议申请3件，立案受理、审结3件，结案率100%。审核、登记、备案规范性文件1件，审查提出修改意见7条，规范性文件法制审查率、备案率、合法率100%。

（七）大力提升应急管理能力。加强应急值守，强化节假日值班、重大事件应急值班。全面落实市政府领导带班制度，加强对乡镇（街道）、市级部门应急值班的督促检查，形成了“主要领导负责，分管领导主抓，专职人员落实”的长效值班工作机制。全年接报、及时参与处置突发事件12起，转发重要天气消息、气象灾害预警信息21次，转报安全生产事故12期。参与修订完善市级、相关单位各类应急预案。建立了市级应急队伍、应急专家、危险源、应急物资储备、应急避难场所等数据资料库。

（八）积极开展外事侨务服务。严格执行因公出国（境）管理规定，申报办理各级领导因公出入境手续2件次；认真做好以老挝万象省农林厅厅长普翁•布苏先生为团长的老挝万象省农业代表团一行18人到我市考察农业示范区的涉外接待工作；协助市教育局、市人社局做好5名阿根廷足球教练到我市开一中、十一中和东城小学教授足球知识、技能的涉外工作，5名阿根廷教练8月完成工作任务如期回国。对我市5家涉外企业反恐安全防范检查，从物防、人防和技防三个方面进行细致检查，提升其防范意识和水平，确保我市社会稳定。

（九）坚决贯彻执行“两转一强化”和“四个一”工作机制。立足改进作风、优化服务，深入贯彻落实市委提出的“两转一强化”和“四个一”工作机制，切实改进办公室精神面貌、工作作风以及不作为乱作为等损害群众利益的问题，党总支切实履行党风廉政主体责任，严格落实中央八项规定，认真执行“四个一”工作机制，确保各类重点项目、重要工作的顺利推进。

（十）努力提升规范服务水平。以建章立制、规范管理为切入点，全面梳理办公室各项管理制度30余项，新制定12项，进一步明确各项工作的规范标准，并严格贯彻落实到各个环节，实现了工作内容流程规范化，岗位职责细化、量化，形成了“用制度管人、按制度办事”的良好格局，办公室规范服务水平进一步提升。

（十一）加强工作人员培训管理。坚持每周办公室例会学习制度，办公室党总支、支部按时开展强化学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻国家、省、市新出台的方针政策。坚持办公室公文处理质量点评通报制度。采取“引进来、走出去”的方式，从各办局选拔多名年轻优秀干部到办公室跟班锻炼，选派5余名同志到省州跟班学习。

（十二）规范制度，提升后勤管理水平。进一步规范后勤管理，真正做到严格程序、节约费用、净化风气。建立固定资产台账，对新购置的固定资产，及时办理入库登记，并明确资产的使用责任人。做好公务用车管理保障工作，9月底成立开远市市级机关公务用车保障中心，为办公室所属财政全额拨款以管理岗为主的相当于副科级公益一类事业单位，确保了全市公务用车工作顺利进行。加强“三公”经费管理，严格审批，强化监管，从严控制和压缩“三公”经费支出。热情、贴心做好老干部服务工作，切实保障老干部的政治、生活待遇。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民政府办公室2016年度实有人数39人，编制人数44人，其中：行政人员32人，工勤人员12人。

离退休人员37人。其中：退休人员36人，离休1人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。9月车改后，按照要求保留1辆应急车。

第二部分   2016年度部门决算表

（见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年开远市人民政府办公室决算总收入1427.3万元，其中：公共财政收入1427.3万元，占比100%，较2015年910.75万元上升56.71%，财政投入明显提高。主要原因人员经费增加。

二、支出决算情况说明

2016年开远市人民政府办公室决算总支出1414.97万元，按支出功能科目分类，一般公共服务支出1110.84万元，占总支出96.5%，社会保障和就业支出256.51万元，占总支出0.6%，住房保障支出47.62万元，占总支出的2.9%。总支出较2015年933.24万元上升51.62%,由于总收入增加，总支出相应增加。

年末结转及结余111.27万元，其中：基本支出结转14.17万元，项目支出结转和结余97.1万元。主要为工作经费追加年底到账，大部分开支转到第二年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1414.97万元,占本年支出合计的100%。与上年933.24万元对比上升51.62%，增涨的主要原因为年内调整工资收入。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.基本支出1287.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于工资福利支出及相关机构正常运转，开展各项业务工作的支出费用，较上年933.24万元上升37.98%。主要为工资增加。

2.项目支出127.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。2015年无项目无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度开远市政府办公室“三公”经费财政拨款支出预算为355.38万元，支出决算为165.98万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.35万元，完成预算数100%；公务用车运行费支出决算为45.49万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为116.14万元，完成预算的44%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年177.35万元，减少11.37万元，减少6.41%。其中：因公出国（境）费用支出决算4.35万元，较2015年9.25万元，减少4.9万元，减少52.97%；公务用车购置及运行费用支出决算45.49万元，较2015年48.51万元，减少3.02万元，减少6.23%；公务接待费支出决算116.14万元，较2015年119.59万元减少3.45万元，减少2.88%。主要原因:贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩三公经费的要求，我办进一步规范公务接待活动，严格审批手续。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.35万元，占3%；公务用车运行维护费支出45.49万元，占27%；公务接待费支出116.14万元，占70%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.35万元，主要用于李勋副市长随红河州代表团付瑞典丹麦芬兰考察社会保障法律体系建设及社会保障管理服务制度。

2.公务用车购置及运行维护费支出45.49万元。其中：公务用车运行维护支出45.49万元。主要用于保障日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。2016年度开支财政拨款的公务用车保有量为15辆；9月车改以后，按规定保留1辆应急车。

3.公务接待费支出116.14万元。其中：国内接待费支出116.14万元。接待15批次，接待人次2111人。主要用于接待公务考察、交流学习产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年行政运行经费支出807.79万元，与上年对比443.04万元，相较2015年上升82.32%,行政运行经费主要用于离休退人员及在职人员工资增加，及行政管理支出。

（二）其他重要事项情况说明

（无）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

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