开远市人民政府办公室2016年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

开远市政府办公室（以下简称“市政府办公室”）为市政府25个工作部门之一，设秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、信息科、外事侨务科、行政科、车编办、接待办9个内设机构和市政府法制办公室、市政府督查室、市政府应急管理办公室、市政府政策研究室、市委市政府信访局、办公室党总支委员会，直管市烟办、机关事务管理局、网络管理中心。

市政府办公室核定编制51人，其中，机关行政编制38人，工勤编制13人。2016年末，实有机关行政编制38人，工勤编制13人。其中，在职公务员28人，在职工勤11人。离退休人员37人。其中，离休1人，退休36人。

（二）职能职责

1．承办省、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省、州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省州党委、政府及其部门转由开远市人民政府办理的事项。

2．负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3．协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文。

4．研究乡镇人民政府（街道办事处）和市属部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5．根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6．负责起草或参与起草市委、市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草市人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

7．围绕市委、市人民政府的中心工作和市政府领导的指示，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责开远市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8．督促检查市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

9．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10．负责市人民政府应急值守工作。协助市人民政府领导做好需由市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

11．负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理州政府领导交办的信访事项。

12．负责市政府法制和行政复议工作。

13．负责全市政务信息工作。

14．负责全市公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全市公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全市公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

15．收集整理、综合分析、编辑报送相关政策研究信息和成果；重点对区域发展趋势、中长期发展战略、统筹区域发展、调整生产力布局等相关课题开展超前性研究，为宏观决策提供建议和咨询；对市人民政府决策咨询研究课题进行管理。

16．承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。

（三）部门绩效目标的设立情况

按照国家政策、法规规定和办公室实际情况，根据工作的实际，设立了基本支出和项目支出绩效目标，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

1．围绕中心，服务大局，参谋辅政作用不断强化

认真履行统筹协调职责。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。全年组织召开专题协调会议285余次，有力推动了热电汽循环利用示范工业园区、凤凰湖片区“城乡一体”整体城镇化建设、精准脱贫、城市棚户区改造、高原特色现代农业示范区、招商引资等重点工作。切实做好领导批示件办理工作，全年承办省、州领导批示180余件，市委、市政府领导批示450余件。认真做好督办工作，主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。

不断提升办文水平。精心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量，全年共完成政府工作报告、市政府全体会议报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、领导讲话材料等重要文稿480余篇。积极推进公文收发、拟制、流转等环节规范化，完善发文登记、审批、统计制度，切实提高文件质量。及时做好签收文件的登记、呈批、传阅工作，对重要紧急文件、传真、密码电报，做到即收即送，并做好跟踪落实工作。作。

加强决策信息服务。努力提高信息工作质量，全年共编发开远信息43期、信息专报54期、开远政情12期、决策参考56期、《会议微报》26期、《政策微报》94期、《数据微报》19期。上报省政府信息618条，被采用27条，在全省48个信息联系点中暂居第4位，提前超额完成省政府办公厅信息考核分值的58.3%。上报州政府信息464条，采用91条，提前超额完成州政府办公室信息考核分值的65.9%，目前考核成绩暂居全州第一。全面拓展政府信息公开内容，不断深化政府信息公开工作。编制印发了全面推进全市政务公开工作的实施方案以及2016年政务公开工作要求，切实推动全市政务公开工作。积极做好开远市“三农通”涉农信息服务联络站工作。为全市 “三农通”用户采集发布农情农事指导、灾害预警、种养殖技术、涉农政策以及教育、医疗、计生等涉农实用信息近250余条、商品供求信息20余条。

稳步推进政务保障工作。积极做好市“两会”、市政府全体会议、常务会议、专题会议、市长办公会等会务工作。认真做好公务接待工作，全年共接待各级领导和来宾150余批，圆满完成省、州和各县市来我市检查考核、考察交流接待工作。

2．开拓创新，积极进取，全力确保政府高效运转

积极有为服务群众。不断提升“市长信箱”服务水平和办理效率。全年承办、转办、答复群众反映事项、问题98件；以群众来电反映的应急类事件和政策性解读为重点，组织市人社、卫计、民政、国土、住建、农业等20余家与民生密切相关的部门（单位）参与市长“红河热线”访谈栏目，办理答复群众反映的热点难点问题10余件。不断提高建议提案办理水平，2016年政府系统共承办人大代表建议和政协委员提案133件，人大代表、政协委员对政府系统办理结果满意率分别达98%和97%。主动做好群众来信来访接待服务工作，一批热点难点信访问题得到及时转办、跟踪督办，保障了群众合法权益，维护了社会稳定。切实为民办实事。深入结对帮扶的羊街乡期不底村委会开展精准扶贫摸底调查工作，采集基本信息，帮助协调处理了一批急需解决的困难问题。

全面推进依法行政。完善政府决策机制，按程序依法指导有关单位开展听证工作，全年完成重大决策听证14件。规范行政行为，法制监察不断加强。加强行政执法责任制落实，指导有关部门抓好重点领域的执法检查和专项治理。加强执法人员学习培训，组织全市145名工作人员参加省、州行政执法培训，71人申领新证、74人审验换证，做到持证上岗，亮证执法。举办《中华人民共和国行政诉讼法》等专题培训会，进一步增强了执法人员的法治意识。收到行政复议申请3件，立案受理、审结3件，结案率100%。审核、登记、备案规范性文件1件，审查提出修改意见7条，规范性文件法制审查率、备案率、合法率100%。

大力提升应急管理能力。加强应急值守，强化节假日值班、重大事件应急值班。全面落实市政府领导带班制度，加强对乡镇（街道）、市级部门应急值班的督促检查，形成了“主要领导负责，分管领导主抓，专职人员落实”的长效值班工作机制。全年接报、及时参与处置突发事件12起，转发重要天气消息、气象灾害预警信息21次，转报安全生产事故12期。参与修订完善市级、相关单位各类应急预案。建立了市级应急队伍、应急专家、危险源、应急物资储备、应急避难场所等数据资料库。

积极开展外事侨务服务。严格执行因公出国（境）管理规定，申报办理各级领导因公出入境手续2件次；认真做好以老挝万象省农林厅厅长普翁•布苏先生为团长的老挝万象省农业代表团一行18人到我远市考察农业示范区的涉外接待工作；协助市教育局、市人社局做好5名阿根廷足球教练到我市开一中、十一中和东城小学教授足球知识、技能的涉外工作，5名阿根廷教练8月完成工作任务如期回国。对我市5家涉外企业反恐安全防范检查，从物防、人防和技防三个方面进行细致检查，提升其防范意识和水平，确保我市社会稳定。

3．改进作风，提升能力，机关自身建设全面推进

坚决贯彻执行“两转一强化”和“四个一”工作机制。立足改进作风、优化服务，深入贯彻落实市委提出的“两转一强化”和“四个一”工作机制，切实改进办公室精神面貌、工作作风以及不作为乱作为等损害群众利益的问题，党总支切实履行党风廉政主体责任，严格落实中央八项规定，认真执行“四个一”工作机制，确保各类重点项目、重要工作的顺利推进。

努力提升规范服务水平。以建章立制、规范管理为切入点，全面梳理办公室各项管理制度30余项，新制定12项，进一步明确各项工作的规范标准，并严格贯彻落实到各个环节，实现了工作内容流程规范化，岗位职责细化、量化，形成了“用制度管人、按制度办事”的良好格局，办公室规范服务水平进一步提升。

加强工作人员培训管理。坚持每周办公室例会学习制度，办公室党总支、支部按时开展强化学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻国家、省、市新出台的方针政策。坚持办公室公文处理质量点评通报制度。采取“引进来、走出去”的方式，从各办局选拔多名年轻优秀干部到办公室跟班锻炼，选派5余名同志到省州跟班学习。

规范制度，提升后勤管理水平。进一步规范后勤管理，真正做到严格程序、节约费用、净化风气。建立固定资产台账，对新购置的固定资产，及时办理入库登记，并明确资产的使用责任人。做好公务用车管理保障工作，9月底成立开远市市级机关公务用车保障中心，为办公室所属财政全额拨款以管理岗为主的相当于副科级公益一类事业单位，确保了全市公务用车工作顺利进行。加强“三公”经费管理，严格审批，强化监管，从严控制和压缩“三公”经费支出。热情、贴心做好老干部服务工作，切实保障老干部的政治、生活待遇。

（四）部门整体收支情况

1．收入决算情况

2016年，市政府办公室决算总收入1427.3万元。其中，财政拨款收入1427.3万元，占总收入的100%。2016年决算总收入同比增加910.75万元，同比增长56.71%，主要原因是人员经费增加。

2．支出决算情况

2016年，市政府办公室决算总支出1414.97万元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出1110.84万元，占总支出96.5%；社会保障和就业支出256.51万元，占总支出0.6%；住房保障支出47.62万元，占总支出的2.9%。2016年结算总支出同比增加933.24万元，同比增长51.62，只要是因为随着人员经费的增加，支出相应增加。

3．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（1）总体情况：2016年，市政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为355.38万元，实际支出决算为165.98万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.35万元；公务用车运行费支出决算为45.49万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为116.14万元，完成预算的44%。

2016年度因公出国（境）费用支出超预算数，主要原因是按照市级财政要求，每年预算不专门安排因公出国（境）费用，如当年产生因公出国（境）费用，按实际产生数追加预算。

（2）具体情况：2016年，市政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.35万元，占3%；公务用车运行维护费支出45.49万元，占27%；公务接待费支出116.14万元，占70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出4.35万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于副市长李勋随红河州代表团赴瑞典丹麦芬兰考察社会保障法律体系建设及社会保障管理服务制度建设情况支出4.35万元。

公务用车运行维护费支出45.49万元。主要用于保障日常工作所需的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年1—8月，市政府办公室保障公务用车15辆，2016年9月公务用车制度改革后，按规定保留保障应急车辆1辆。

公务接待费支出116.14万元。2016年。共承担接待任务接待2111批次29034人，支出国内接待费116.14万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

规范部门内部控制工作，加强财务管理，保证单位经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整，有效防范和预防腐败，提高工作经费使用效益。通过部门整体支出绩效评价，促使本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障部门行权履职。

（二）自评指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系表

（三）自评组织过程

1．前期准备

成立由市政府办公室主任为组长，分管副主任为副组长，有关工作人员为成员的绩效管理工作领导小组，负责绩效管理组织领导、宏观管理、综合协调等工作。

2．组织实施

制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。

三、评价情况分析及综合评价结论

整体支出绩效自评，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》的要求，逐项进行绩效自评指标的设定。通过这次绩效评价，虽然全面地掌握了本部门全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果。

2016年，市政府办公室围绕市委、市政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析，市政府办公室预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，同时，能够严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，“三公”经费总体控制较好，仅为预算总额的47%；支出总额控制在预算总额以内，除专项报告预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评得分为98分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题。一是预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。二是资产管理还要进一步加强，购置年限久、超期使用及不能使用的设备未及时处置。

（二）改进情况。一是细化预算编制工作。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是完善资产管理。严格规范各类资产的购置审批制度、资产收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、定期核查和处置、报废审批制度，全面加强资产管理工作。三是对有关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

一是通过开展绩效自评，将上一年度预算执行自评结果应用到下一年度预算编制中，逐步实现绩效管理与预算的有机结合。二是充分运用自评结果，发挥其在促进规范管理作用，总结完善制度办法，科学规范财务管理。

六、主要经验及做法

（一）领导重视。办公室领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次讨论、研究，要求市政府办公室的绩效自评工作要一年更比一年好，要做市级机关绩效自评工作的排头兵。

（二）组织得力。绩效自评工作领导小组组长由市政府办公室主要领导担任，分管领导具体抓落实，财务室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。

（三）方法可行。通过设定绩效目标引领，保证了绩效考评指标准确反映市政府办公室的工作情况，又能够展示市政府办公室的工作特色。

（四）制度完善。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在各项中心工作建设上。二是坚持一把手管理财务，收支计划经领导审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度。三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出。四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。五是完善绩效评价，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。

七、其他需说明的情况

无。