开远市人民政府办公室部门季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库当季度执行数为0万元，二季度收入征收入库金额0万元；三季度收入征收入库金额0万元，累计执行数为0万元。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为565.99万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为206.5万元，较上年同期减少40%，二季度基本支出金额180.41万元，当季度完成年初预算32 %,较上年同期增长减少44%，减少情况的原因为：退休人员支出调整，三季度基本支出当季执行数203.87万元，累计执行数为490.78万元，累计完成年初预算87%，减少情况的原因为：退休人员支出调整。

三、2017年度项目支出年初预算数为6万元；一季度项目支出当季度执行数为35.95万元，当季度完成年初预算599%，二季度项目支出金额0万元，当季度完成年初预算 0%，较上年同期无变动，三季度项目支出金额0万元，累计完成年初预算599%，累计执行数较上年同期增长118%，增长情况的原因为：本年项目支出增加。

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附件【附件3.xlsx】