开远市人民政府办公室2018年度部门预算

监督索引号53250200143400000

目录

第一部分  开远市人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  开远市人民政府办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  开远市人民政府办公室2018年部门预算

情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 开远市人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.承办省、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和开远市人民政府向省、州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省州党委、政府及其部门转由开远市人民政府办理的事项。

2.负责开远市人民政府会议的准备工作，协助开远市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助开远市人民政府领导组织起草或审核以开远市人民政府、开远市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府（街道办事处）和市属部门、单位请示开远市人民政府的事项，提出办理意见，报开远市人民政府领导审批。

5.根据开远市人民政府领导指示，对开远市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报开远市人民政府领导决定。

6.负责起草或参与起草中共开远市委、开远市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草开远市人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

7.围绕中共开远市委、开远市人民政府的中心工作和开远市政府领导的指示，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责开远市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查开远市人民政府决定事项及开远市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向开远市人民政府领导报告。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由开远市人民政府和开远市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责开远市人民政府应急值守工作。协助开远市人民政府领导做好需由开远市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向开远市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实开远市人民政府领导指示。

11.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给开远市人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理州政府领导交办的信访事项。

12.负责市政府法制和行政复议工作。

13.负责全市政务信息工作。

14.负责全市公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全市公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全市公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

15.收集整理、综合分析、编辑报送相关政策研究信息和成果；重点对区域发展趋势、中长期发展战略、统筹区域发展、调整生产力布局等相关课题开展超前性研究，为宏观决策提供建议和咨询；对开远市人民政府决策咨询研究课题进行管理。

16.承办开远市人民政府和开远市人民政府领导交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

市人民政府办公室机关内设机构：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、信息科、外事侨务科、行政科、车编办、接待办和开远市人民政府法制办公室、开远市人民政府督查室、开远市人民政府应急管理办公室、开远市人民政府政策研究室、中共开远市委、市人民政府信访局以及开远市人民政府办公室机关党总支委员会。

（三）主要工作

2018年，市人民政府办公室将深入贯彻党的十九大精神，认真执行市委“两转一强化”和“四个一”工作机制，继续深入开展“两学一做”学习教育，突出“三个服务”（为领导服务，为基层服务，为人民群众服务），抓好“三个落实”（市委、市政府重大战略部署的落实，政府日常工作的落实，领导交办的重要工作的落实），实现“三个转变”（由从事具体工作向善谋全局、当好参谋转变，由满足当前工作向立足长远、超前服务转变，由被动服务向主动服务、创造性服务转变），充分调动全办工作人员的积极性、主动性和创造性，狠抓省、州和市委、市政府重大决策部署落实，推动各项工作全面加速、提升、创新、增效、落实，为开远全面建成小康社会而努力奋斗。

二、部门预算编制情况

2018年，市人民政府办公室根据全市2018年部门编制预算的编制要求，以2017年的收支结算为依据，结合我办实际情况认真编制2018年部门预算。坚持按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，充分考虑各方面因素，认真进行测算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制43人，其中：行政编制43人。在职实有36人，其中：公务员26人，工勤10人；财政全供养36人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，其中：1辆斯柯达轿车已按相关要求进行公开拍卖，待市级相关部门下发文件后，进行资产核销；1辆三星面包车购置于1995年2月，因车辆购置时间较久，修理维护费用较高，已无法使用。目前该车已按要求报市级相关部门进行资产核销。

第二部分  开远市人民政府办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  开远市人民政府办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算640.85万元。

财政拨款预算总收入为640.85万元，其中：本级财政预算收入640.85万元，占总收入的100%；与上年对比增加74.85万元，主要变动原因：1.人员工资增加，社会保障就业支出增加；2.项目支出增加，一是增加市应急办应急平台体系数据建设经费；二是依法行政工作2018年由市司法局转到市政府办。

支出为640.85万元，其中：一般公共服务支出475.00万元，占总支出的74.12 %；社会保障和就业支出99.35万元，占总支出的15.50%；医疗卫生与计划生育支出29.09万元，占总支出的4.54%；住房保障支出37.41万元，占总支出的5.84%。与上年对比增加74.85万元，其中：一般公共服务支出减少 38.36万元；医疗卫生和计划生育支出增加29.09万元；住房保障支出减少2.93万元。减少原因：1.业务费减少；2.项目经费增加，其中：依法行政工作按要求规范为项目支出，新增市应急办应急平台体系数据库建设经费；3.新增社会保障和就业支出科目。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出640.84万元，比上年执行数增加74.84万元，其中基本支出598.84万元，项目支出42.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.20103政府办公厅（室）及相关机构事务2018年预算数为432.5万元，较上年执行数减少79.36万元，主要是工资福利支出减少，办公费减少；

2. 2012506 华侨事务2018年预算数为1.50万元，与上年相同；

3.2080501 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为38.39万元，较上年增加26.75万元，主要是离退休人员经费增加；

4.2080505 机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为60.26万元，较上年增加60.26万元，主要为新增科目；

5.2080801 死亡抚恤2018年预算数为0.69万元，较上年增加0.03万元，主要是遗属补助标准调整；

6.2101101 行政单位医疗2018年预算数为29.09万元，较上年增加29.09万元，主要为新增科目。

7.2210201 住房公积金2018预算数为37041万元，较上年减少2.93万元，主要是人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市人民政府办公室2018年财政拨款支出总计640.84万元。

政府预算支出640.84万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出438.54万元，机关商品和服务支出163.87万元，对个人和家庭的补助支出38.43万元。

部门预算支出640.84万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出438.54万元，商品和服务支出163.87万元，对个人和家庭的补助38.43万元。.

四、部门基本支出情况说明

开远市人民政府办公室2018年基本支出598.83万元，财政拨款598.83万元，明细如下：

工资福利支出438.54万元，主要包括：基本工资125.56万元，津贴补贴175.75万元，奖金10.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.26万元，职工基本医疗保险缴费29.09万元，住房公积金37.41万元。

商品和服务支出121.87万元，主要包括：办公费77.85万元，培训费0.22万元，工会经费5.22万元，公务用车运行维护费0.70万元，其他交通费用37.88万元。

对个人和家庭的补助38.43万元，主要包括：离休费11.17万元，退休费26.57万元，遗属生活补助0.69万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市人民政府办公室2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市人民政府办公室2018年收支总预算640.85万元。预算收入共640.85万元，包括：一般公共预算拨款收入640.85万元；预算支出共640.85万元，包括：一般公共服务支出475.00万元，社会保障与就业支出99.35万元，医疗卫生与计划生育支出29.09万元，住房保障支出37.41万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市人民政府办公室2018年收入预算640.85万元，其中：2010301 行政运行收入432.50万元，占67.49%；2010302 一般行政管理事务收入41.00万元，占6.40%；2010506 华侨事务收入1.50万元，占0.23%；2080501 归口管理的行政单位离退休收入38.39万元，占6.0%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.26万元，占9.40%；2080801 死亡抚恤收入0.69万元，占0.10%；2101101行政单位医疗29.09万元，占4.54%；2210201 住房公积金收入37.41万元，占5.84%。与上年对比增加74.85万元，主要是人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出640.84万元。本级财力安排支出640.84万元，其中，基本支出598.84万元，项目支出42.00万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301 行政运行收入432.50万元；2010302 一般行政管理事务收入41.00万元；2010506 华侨事务收入1.50万元；2080501 归口管理的行政单位离退休收入38.39万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.26万元；2080801 死亡抚恤收入0.69万元；2101101行政单位医疗29.09万元；2210201 住房公积金收入37.41万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

按照勤俭简约原则，公用经费在递减，但相关人员经费增加，造成基本支出大幅度增加。

（三）项目支出增加原因

1.2018年增加市应急办应急平台体系数据库建设经费；

2.2018年市依法行政工作由市司法局转到市法制办公室。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额264.88万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，公务接待费支出262.27万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算相同。

（一）因公出国（境）费

2018年开远市人民政府办公室因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相同。按照财政部门要求，因公出国（境）费不纳入预算，按当年产生费用追加。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数2.61万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相同；运行维护费2.61万元，与2017年预算相同。主要用于保障办公室正常工作运转所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市人民政府办公室公务接待费预算数262.27万元，与2017年预算相同。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金37.00万元。其中：支出类型：1.基本支出，数量6，金额7.00万元，政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：财政拨款；2.项目支出，数量1，金额30.00万元。政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市人民政府办公室2018年政府购买服务1项，预算总额6.00万元，其中：支出类型为项目支出，数量1，金额6.00万元,购买方式：委托，承接主体：企业（机构），资金来源为：财政拨款。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市人民政府办公室国有资产总额295.50万元，其中：流动资产59.05万元，固定资产236.45万元，其中：房屋141.53万元；车辆77.83万元；其他固定资产17.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算640.84万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。较上年预算执行数增加74.84万元，增减变动主要原因：人员工资增加及运行经费增加。

（二）项目支出绩效目标

开远市人民政府办公室2018年本级项目共有4项，其中：项目1（依法行政工作经费）有三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源是《关于做好2016年依法治省检查考评准备工作的通知》（开治市[2016] 4号）文件要求；

项目2（应急平台体系数据库建设经费）有三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源是《红河州人民政府关于2016年全省综合检查考评反馈问题进行立项督办的通知》文件要求；

项目3（开远市人民政府法律顾问团工作经费）有三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源是《关于印发开远市人民政府法律顾问团工作规则（试行）的通知》（开办发[2013]82号）文件要求；

项目4（华侨事务经费）有三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源是上年延续项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：邹蓉　　　　　　　联系电话：7236816

监督索引号53250200143400111