开远市人民政府办公室2018年一季度预算执行情况

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额0万元，当季度执行数为0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为598.8万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为314.2万元，其中：①、工资支出120.5万元；②、绩效、津贴、奖励工资支出133.3万元；③、办公费及其它60.4万元；当季度完成年初预算52.5%,较上年同期增加107.7万元,增减情况的原因为：①、规范津贴补贴；一季度基本支出金额，累计执行数为314.2万元，其中：①、工资支出120.5万元②、绩效、津贴、奖励工资支出133.3万元③、办公费及其它60.4万元；一季度基本支出金额,累计完成年初预算52.5%,累计执行数较上年同期增加107.7万元,增减情况的原因为：①、规范津贴补贴；

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为42万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为61万元，一季度项目支出金额,当季度完成年初预算145%,较上年同期增加25.05万元,增减情况的原因为：①、一季度招待费用不在预算内，按实际情况做计划列支；一季度项目支出金额，累计执行数为61万元；一季度项目支出金额，累计完成年初预算145%,累计执行数较上年同期增加25.05万元,增减情况的原因为：①、一季度招待费用不在预算内，按实际情况做计划列支；

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附件【统计表 1.xls】