开远市人民政府办公室2018年二季度预算执行情况

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额0万元，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为598.8万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为43.67万元，其中：①、办公费及其它43.67万元；当季度完成年初预算7.29%,较上年同期减少136.74万元,增减情况的原因为：①、节省开支；②、一部分办公费用未付。二季度基本支出金额43.67万元，累计执行数为357.87万元，其中：①、工资支出120.5万元；②、绩效、津贴、奖励工资支出133.3万元；③、办公费及其它104.07万元；二季度基本支出金额43.67万元,累计完成年初预算59.76%,累计执行数较上年同期减少29.04万元,增减情况的原因为：①、节省开支；②、一部分办公费用未付。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为42万元；二季度项目支出金额30万元，当季度执行数为30万元，二季度项目支出金额30万元,当季度完成年初预算71.43%,较上年同期增加30万元,增减情况的原因为：①、上年同期无预算计划，本季度按实际情况做计划列支；二季度项目支出金额30万元，累计执行数为91万元；二季度项目支出金额30万元，累计完成年初预算216.67%,累计执行数较上年同期增加55.05万元,增减情况的原因为：物价上涨，较上年同期増加招待费用；

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附件【统计表.xls】