开远市人民政府办公室2017年部门决算情况说明

监督索引号53250200143401000　　 

      第一部分  开远市人民政府办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）承办省、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和开远市人民政府向省、州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省州党委、政府及其部门转由开远市人民政府办理的事项。 

　　（2）负责开远市人民政府会议的准备工作，协助开远市人民政府领导组织实施会议决定事项。 

　　（3）协助开远市人民政府领导组织起草或审核以开远市人民政府、开远市人民政府办公室名义发布的公文。 

　　（4）研究乡镇人民政府（街道办事处）和市属部门、单位请示开远市人民政府的事项，提出办理意见，报开远市人民政府领导审批。 

　　（5）根据开远市人民政府领导指示，对开远市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报开远市人民政府领导决定。 

　　（6）负责起草或参与起草中共开远市委、开远市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草开远市人民政府领导的重要讲话和其他文稿。 

　　（7）围绕中共开远市委、开远市人民政府的中心工作和开远市政府领导的指示，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责开远市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

　　（8）督促检查开远市人民政府决定事项及开远市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向开远市人民政府领导报告。 

　　（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由开远市人民政府和开远市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 

　　（10）负责开远市人民政府应急值守工作。协助开远市人民政府领导做好需由开远市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向开远市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实开远市人民政府领导指示。 

　　（11）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给开远市人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理州政府领导交办的信访事项。 

　　（12）负责市政府法制和行政复议工作。 

　　（13）负责全市政务信息工作与政务公开工作。 

　　（14）负责全市公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全市公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全市公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。 

　　（15）收集整理、综合分析、编辑报送相关政策研究信息和成果；重点对区域发展趋势、中长期发展战略、统筹区域发展、调整生产力布局等相关课题开展超前性研究，为宏观决策提供建议和咨询；对开远市人民政府决策咨询研究课题进行管理。 

　　（16）承办开远市人民政府和开远市人民政府领导交办的其他事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　（1）加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。全年组织召开专题协调会议263次，有力推动了小龙潭热电汽循环利用产业园、高原特色现代农业示范区、凤凰山森林公园、开远凤凰谷养老养生项目、开远大黑山旅游景区开发项目、开远生活物流园区一期建设项目、脱贫攻坚、城市棚户区改造、招商引资等重点项目、重点工作；认真办理群众来信来电，为减少群众走访数量，提高网访办理实效，通过人民网地方领导留言板、网上信访、微信信访、手机信访、市长信箱等渠道共受理群众来信209件，办结206件，办结率98.5%。 

　　（2）不断提升办文办会水平。精心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量，全年共完成政府工作报告、市政府全体会议报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、领导讲话材料等重要文稿560余篇。积极推进公文收发、拟制、流转等环节规范化，完善发文登记、审批、统计制度，切实提高文件质量。及时做好签收文件的登记、呈批、传阅工作，对重要紧急文件、传真、密码电报，做到即收即送，并做好跟踪落实工作。全年制发各类文件806件，同比下降8%，签收登记处理各类公文2350余件，同比下降18%。及时完成《开远年鉴》、《市委执政纪要》等相关稿件组织和起草工作。 

　　（3）稳步推进政务信息和政务公开。一是全力推进政务信息工作。紧紧围绕掌握中央、省、州的重要决策部署、会议、活动的主要内容和精神，及时捕捉社会热点、发现工作重点、掌握解难要点，更好地结合我市实际，有重点的及时收集、挖掘、编报我市产业转型、重点项目、现代农业、民生建设等方面的亮点工作特色信息，并及时反映我市贯彻落实中央、省州出台的各项政策情况及存在的困难，努力为上级领导机关和决策部门提供“适销对路”信息。今年以来，反映我市放管服、高效农业现代园、工业经济转型升级、医养结合等工作中的典型做法经验的相关信息、专报等被省、州政府大量采用，引起省州领导对开远经济社会发展各方面的关注，为全市信息工作深入推进创造了良好的环境。截至10月底，上报省政府办公厅各类信息234条，被采用32条，在全省48个信息联系点中位居第1名，提前超额完成省政府办公厅信息考核分值的3.8倍；上报州政府办公室信息285条，采用59条，提前超额完成州政府办公室信息考核分值的13.7%，目前位居全州13个县市第1名。二是统筹做好全市政务公开工作。加大对全市政务公开工作的考核力度。1至10月，通过市政府门户网站，美丽开远新浪微博、“美丽开远”微信公众号、开远电视台微信公众平台以及市教育局、市场监管局、司法局、招商局等部门微信公众号，《开远新闻》、《开远热线》、《开远市讯》、96128专线电话、各单位公开栏等媒介，以及市政务服务大厅及乡镇（街道）、村委会（社区）为民服务站，市图书馆等场所，多渠道做好政务公开工作。其中，通过政务公开第一平台——市政府门户网站发布政府信息500余条，涉及时政、民生、农业、重大项目等方面。三是基层政务公开标准化规范化试点工作。开远市自2017年5月被国务院办公厅列为基层政务公开标准化规范化试点县市以来，市政府办严格按照国家、省、州的部署和要求，紧紧围绕重大建设项目、财政预决算、食品药品监管3个涉及群众利益、社会普遍关注的民生领域和公共服务事项为重点，立足试点探索，深入研究讨论制定印发工作方案，突出事前、事中、事后公开。采取传统媒体和新兴媒体相结合的方式，通过电视台、报纸、微信、手机报等渠道多形式、多维度做好开远市推进政务公开试点工作的相关宣传报道，营造浓厚氛围。

　　（4）积极开展督查督办工作。主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。一是按照国务院第四次大督查总体要求和督查重点，全面梳理各项政策措施落实情况，就5个方面督查重点进行任务分解，共分解任务28项，针对存在问题，制定整改措施，强化督查问责，确保各项政策措施、重大投资项目、重点民生工程得到有效落实；二是以市委“四个一”工作机制为保障，认真承办州政府重点督查工作和重点项目完成情况；三是围绕市政府中心工作，跟踪督办市政府有关文件、会议贯彻落实情况，全年列报督办重大工作事项67项、重点项目193个，开展各类实地督查32次；四是协调落实市人大代表建议、政协提案办理工作。2017年，共收到市十届人大一次会议代表建议129件，办结率100%，满意率98%；市政协十届一次会议提案148件，办结率100%，满意率96.7%。 

　　（5）扎实做好公务接待工作。按照中央八项规定要求，秉着热情、节俭、高效、文明的原则，严格执行公务接待审批制度，不超范围接待、不超标准接待，严格控制陪餐人数。圆满完成了马来西亚考察团、国务院安委会安全生产大检查督导组、国家卫生城市省级复审工作、2017年上半年全州经济工作汇报会、红河州开远市跨境电商发展峰会以及各类企业、集团的招商引资等大型会议或活动的接待任务，共接待领导和来宾210起396批6630人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　  纳入开远市人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　  开远市人民政府办公室部门2017年末实有人员编制51人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制13人），编制数含开远市信访局。事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员37人。其中：离休1人，退休36人。 

　　  实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　  开远市人民政府办公室部门2017年度收入合计10,249,480.14元。其中：财政拨款收入10,249,480.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为14,272,998.14元，与上年对比减少4,023,518.00元，与上年同期相比减少28.19%，减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放，财政拨款收入业务费、人员经费、项目支出拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　  开远市人民政府办公室部门2017年度支出合计10,962,295.77元。其中：基本支出10,015,837.1元，占总支出的91.37%；项目支出946,458.67元，占总支出的8.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期数为14,149,680.48元，与上年对比减少3,187,384.71元，与上年同期相比减少22.53%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　 2017年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,015,837.1元。上年同期数为12,877,168.48元，与上年对比减少2,861,331.38元，与上年同期相比减少22.22%，减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.6%。 

　　（二）项目支出情况 

　　 2017年度用于保障开远市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946,458.67元。上年同期数为1,272,512.00元，与上年对比减少326,053.33元，与上年同期相比减少25.62%。减少主要原因是2016年年末追加了项目经费，导致2016年项目经费结余大。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　 开远市人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,962,295.77元,占本年支出合计的100%。上年同期数为14,149,680.48元，与上年对比减少3,187,384.71元，与上年同期相比减少22.53%,减少的主要原因是人员经费减少，退休人员工资社保统筹发放及控制支出；业务费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　 开远市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出10,962,295.77元,占本年支出合计的100%。上年同期数为14,149,680.48元，与上年对比减少3,187,384.71元，与上年同期相比减少22.53%,减少的主要原因是人员经费减少，退休人员工资社保统筹发放及控制支出；业务费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出9,376,801.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出879,183.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出411,311元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75% 。主要用于职工住房公积金。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 21.其他（类）支出295,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。 主要用于支付市级相关部门2016年县市综合考评奖。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　 开远市人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,648,800.00元，支出决算为1,091,037.35元，完成预算的41.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,734.35元，完成预算的0.86%；公务接待费支出决算为1,068,303元，完成预算的40.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，只保留1辆公务用车其余的按规定移交市公务用车保障中心及拍卖，导致公务用车运行维护开支减少。

　　 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少568,767.00元，下降52.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少432,184.00元，下降95%；公务接待费支出决算减少93,083.00元，下降8.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.公务用车改革，只保留1辆公务用车其余的按规定移交市公务用车保障中心及拍卖，导致公务用车运行维护开支减少。2.进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,734.35元，占2.08%；公务接待费支出1,068,303元，占97.92%。具体情况如下： 

　　 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　 2. 公务用车购置及运行维护费支出22,734.35元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出22,734.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　 3.公务接待费支出1,068,303元。其中： 

　　 国内接待费支出1,068,303元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1,978批次（其中：外事接待0批次），接待人次17,810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开远市政府办公室及接待办公室各类会议、会务考察活动、招商引资等接待任务。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　 开远市人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出2,663,865.98元，与上年对比减少35,258.34元,主要原因办公费及其他资本支出减少。2017年我办机关运行经费主要用于办公费384,384.50元，邮电费31,238.33元,差旅费220,593.00元，维修费18,426.8元,租赁费170,000.00元,培训费3,403.00元,公务接待费1,050,549.00元，劳务费44,800元，工会经费117,226.00元，公务用车运行维护费21,554.35元,其他交通费用381,095.00元,其他商品和服务支出102,006.00元，办公设备购置费118,590.00元。

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2017年12月31日，开远市人民政府办公室部门资产总额2,954,957.03元，其中，流动资产590,476.03元，固定资产2,364,481元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,462,743.73元，其中固定资产减少4,462,743.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆12辆，账面原值2,684,889.00元；其他固定资产核销958,121.00元,流动资产核销:819,733.73元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　 部门2017年度采购计划金额118,510.00元，实际采购金额105,750.00元,其中货物105,750.00元、工程0元、服务金额0元。 

　　(四)预算绩效信息 

　　 根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为98分。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.政务公开:是指行政机关权力运行全过程的公开，包含决策、执行、管理、服务和结果的“五公开”。　　   2.行政复议：是指公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为违法或不当侵犯其合法权益，依法向主管行政机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度 。

    3.“96128”专线：受理法律法规、政策等方面咨询，需要政府部门解决的诉求事项及公共服务信息查询。

    4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

    5.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出
   联系电话:0873-7127833       联系人:白蓉 

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