开远市人民政府办公室2024年度部门决算编制说明

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开远市人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协助领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

下属事业单位开远市人民政府发展研究中心（开远市人民政府办公室信息系统保障中心）：围绕市委、市政府的重大决策、中心工作，对全市经济社会发展中的重要课题进行调查研究，提出政策建议；收集、分析、整理重要的信息资料，为制定全市相关规划提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；做好OA系统及政府门户网站的管理维护、业务指导等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。

所属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心（开远市人民政府办公室信息系统保障中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.行政单位1个：开远市人民政府办公室；

2.事业单位1个：开远市人民政府发展研究中心（开远市人民政府办公室信息系统保障中心）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，开远市人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委市政府领导下，严格落实“快、稳、严、准、细、实”的工作要求，不断完善服务标准、优化服务模式，全力保障市政府各项工作高质高效运转。重点工作概述如下：

一是充分发挥以文辅政作用。紧紧围绕市委市政府中心工作，抓好文稿起草、信息报送工作，高质量起草政府工作报告等各类综合性文稿。二是有力增强督查实效，制度化推进督查工作，积极开展督查督办，提高决策执行效率和质量，更好服务开远高质量发展。三是用心用情办理建议提案。进一步加强与人大、政协的工作沟通对接，密切相互联系，加强协调联动，有力促进了科学民主决策和工作效能提升。四是高标准办文理事。制定公文运转、会议服务制度及高效办事等相关工作制度，力求“零差错、零延误、零风险”。五是政务公开规范有序。借政府门户网站升级改造契机，完善网站功能，融合政务公开与服务，深化重点公开领域。全面开通市级部门及乡镇（街道）依申请公开平台功能，及时回应社会关切、解决诉求，增强群众幸福感与满意度。建立回访工作机制，及时办结市长信箱来件。六是法治保障措施有力。强化依法决策，推进重大行政决策法治化。扎实做好行政规范性文件审核、备案和清理工作，确保规范性文件内容合法、程序合规、质量过硬。七是对外工作成效凸显。完善外事工作制度体系，加强外事人才队伍建设，深化对外交流合作，加强对外宣传，利用各种渠道和平台，积极宣传我市经济社会发展成就和特色文化，黑泥地社区和美乡村建设经验做法获外交部和新华社点赞推介。八是严格落实值班值守。严格落实省、州政府节假日“三级值班”规定要求，强化对各乡镇（街道）及相关部门值班人员在位和值班情况的调度抽查，扎实做好带班值班工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府办公室2024年度收入合计20864099.41元。其中：财政拨款收入20863100.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入998.51元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加8364911.43元，增长66.92%。其中：财政拨款收入增加8372503.12元，增长67.03%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入减少7591.69元，下降88.38%。，主要原因是项目经费较上年增加省内特色特需烟叶扶持资金（红财预发〔2024〕68号）8858000.00元。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府办公室2024年度支出合计20863100.90元。其中：基本支出9740150.30元，占总支出的46.69％；项目支出11122950.60元，占总支出的53.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8296818.79元，增长66.02%。其中：基本支出增加1287345.46元，增长15.23%；项目支出增加7009473.33元，增长170.4%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。基本支出增加的主要原因是人员编制增加，实有人数增加。项目支出增加的主要原因是项目经费较上年增加省内特色特需烟叶扶持资金（红财预发〔2024〕68号）8858000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9740150.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8988508.13元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费751642.17元，占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11122950.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

走访慰问项目经费133501.00元，用于开展2024年州、市级走访慰问活动。

安邦信息服务项目经费66000.00元，用于为我市经济社会发展提供政策大数据参考和政务研究相关材料信息系统服务费。

烟叶生产项目经费10065000.00元，用于完成市级各乡镇街道烟叶生产，推进基础设施建设等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出20863100.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8372503.12元，增长67.03%，完成年初预算的171.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7876997.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.76%，完成年初预算的112.69%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费等办公日常开支；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，本年度人员编制增加，实有人数增加，公用经费增加导致预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1477984.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的184.99%，主要用于退休人员经费、养老保险缴费等。造成预决算差异的主要原因是在职人员养老保险、职业年金基数调整导致缴费金额增加；两名退休干部死亡发放抚恤金。

9.卫生健康（类）支出714774.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，完成年初预算的103.38%。主要用于职工医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整，实有人员较增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10065000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.24%，完成年初预算的327.85%。主要用于市级各乡镇街道烟叶生产，推进基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是年度内根据工作需要收到上级拨款红财预发〔2024〕17号绿色生态烟叶发展补助资金，红财预发〔2024〕69号“2260”优质烟叶工程补贴资金，红财预发〔2024〕68号省内特色特需烟叶扶持资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出728345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，完成年初预算的114.60%。主要用于职工缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金基数调整导致缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为25153.17元，完成年初预算的62.88%；支出决算较上年减少4375.45元，下降14.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为9169.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.45%，完成年初预算的65.49%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为15984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.55%，完成年初预算的61.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2086.45元，下降18.54%；公务接待费支出决算较上年减少2289.00元，下降12.53%；具体是国内接待费支出决算15984.00元（其中：外事接待费支出决算11600.00元），较上年减少2289.00元，下降12.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为25153.17元，完成年初预算的62.88%，支出决算较上年减少4375.45元，下降14.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为9169.17元，完成年初预算的65.49%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为15984.00元，完成年初预算的61.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，提倡节约型办公，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2086.45元，下降18.54%；公务接待费支出决算减少2289.00元，下降12.53%，具体是国内接待费支出决算15984.00元（其中：外事接待费支出决算11600.00元），较上年减少2289.00元，下降12.53%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，提倡节约型办公，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政府办工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待3批次），接待人次233人（其中：外事接待人次186人）。主要用于外单位考察、调研等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府办公室2024年机关运行经费支出751642.17元，比上年增加74096.35元，增长10.94%，主要原因是实有人数增加，导致机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市人民政府办公室资产总额912855.71元，其中，流动资产70361.25元，固定资产833695.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8798.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256525.62元，其中固定资产减少265311.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额104218.19元，其中：政府采购货物支出80888.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23330.19元。授予中小企业合同金额40830.19元，其中：授予小微企业合同金额40830.19元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分绩效涉密，按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200143401111