开远市人民政府办公室2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市人民政府办公室2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人民政府办公室2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协助领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

下属事业单位开远市人民政府发展研究中心（开远市人民政府办公室信息系统保障中心）：围绕市委、市政府的重大决策、中心工作，对全市经济社会发展中的重要课题进行调查研究，提出政策建议；收集、分析、整理重要的信息资料，为制定全市相关规划提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；做好OA系统及政府门户网站的管理维护、业务指导等。

2.机构设置及人员情况

市人民政府办公室为一级预算单位，共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。

所属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心（开远市人民政府办公室信息系统保障中心）。

截至2024年12月统计，开远市人民政府办公室2024年年末在职人员编制43人，其中：行政编制33人，事业编制10人。在职实有47人（含机关工勤8人），其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年，开远市人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委市政府领导下，严格落实“快、稳、严、准、细、实”的工作要求，不断完善服务标准、优化服务模式，全力保障市政府各项工作高质高效运转。

一是高标准办文理事。制定《开远市人民政府办公室公文运转制度》《开远市人民政府办公室会议服务制度》《开远市人民政府办公室高效办事工作制度》，力求“零差错、零延误、零风险”。开展为期3个月的文稿质量专项提升行动，针对发现的问题进行整改并举一反三，增强了政府系统各单位、政办各科室的公文审核意识，全面提升文稿质量，提高办文效率。做好会议活动统筹安排，力求“零失误”，先后组织筹办各类现场会及组织召开市政府全会、市政府常务会、党组会等重要会议。

二是充分发挥以文辅政作用。紧紧围绕市委市政府中心工作，抓好文稿起草、信息报送工作，高质量起草政府工作报告等各类综合性文稿，有力服务政府领导决策。大兴调查研究，聚焦制约重点领域发展的难点、重点、堵点，形成调研选题，班子成员带队、全办干部职工积极参与，以带问题下基层、跟从领导搞调研、协调科室同调研等方式开展调研。

三是有力增强督查实效。制定《开远市政府督办工作运行机制（试行）》《开远市督查人才库管理办法（试行）》，制度化推进督查工作，提高决策执行效率和质量，更好服务开远高质量发展。聚焦市委、市政府重大决策部署，实行清单式督查、销号式管理，对重点项目重点工作开展实地督查，印发政务督查通报，确保《政府工作报告》确定的重点工作任务如期推进。

四是政务公开规范有序。以政府门户网站升级改造为契机，通过完善网站功能，深度融合政务公开与政务服务，不断深化重点公开领域，推动政务公开各项工作取得新成效。全面开通市级部门及乡镇（街道）依申请公开平台政府信息公开平台功能。

五是法治保障措施有力。强化依法决策，推进重大行政决策法治化，对市政府常务会议的每个议题提前协调和审核，确保“议题不成熟不上会、方案不明确不上会”，对市政府常务会议议题予以合法性审查，全面提高科学、民主、合法决策的能力水平，不断提升政府公信力和执行力。扎实做好行政规范性文件审核、备案和清理工作，确保规范性文件内容合法、程序合规、质量过硬。

六是严格落实值班值守。严格落实省、州政府节假日“三级值班”规定要求，强化对各乡镇（街道）及相关部门值班人员在位和值班情况的调度抽查，扎实做好带班值班工作。加强各个时期对自然灾害的预警、防范意识，及时准确处置各类紧急事件信息，确保人民生命财产安全，社会运行平稳有序。

（三）当年部门整体支出绩效目标

紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的办公服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。一是加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。二是加强制度建设，狠抓内部管理，进一步规范公务接待、车辆管理、办文办会等各项工作。三是稳步推进全市政务公开及信息工作。四是积极开展督查督办工作。主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位经过精心策划与实施，依次开展了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价以及结果应用等五个阶段的工作，确保了全过程预算绩效管理的有效落实。

一是开展事前绩效评估。坚持“应评尽评”原则，将2024年新增及以前年度设立并延续至2024年或以后年度的重点专项纳入事前绩效评估范围。指定相关科室（中心）负责编写项目实施方案，并收集整理项目立项依据等相关资料。同时，明确参与评估工作的人员及其职责，扎实做好预算项目的前期论证工作，有效避免预算资金的闲置与浪费。

二是优化绩效目标管理。我单位严格按市级要求，运用《云南财政预算管理一体化服务平台》进行部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标的填报工作。所填报内容完整且及时，预期目标及绩效指标已根据本单位的职能职责和工作实际情况进行了细化和量化。

三是加强绩效运行跟踪监控。按照市财政绩效跟踪监控管理文件要求，我单位分别对本年度1—6月和1—9月部门整体支出及项目支出开展“双监控”，通过项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏，确保绩效目标顺利完成。

四是做好绩效评价。按照市财政关于绩效自评以及部门评价相关文件要求，我单位对2023年度部门整体支出和项目支出开展了绩效自评，并抽取了2023年烤烟生产扶持资金项目开展再评价。针对评价过程中发现的问题，我单位及时制定整改措施，以确保问题得到有效解决，提升我单位绩效管理水平。

五是深化绩效评价结果应用。将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。对于绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先保障和适当倾斜；对于绩效评价结果较差的项目，削减或取消其下一年度预算额度，优化资源配置，提高资金的使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡。主要做法如下：

一是持续优化并充实内部控制领导小组，并在行政科下设办公室。行政科作为牵头部门，综合科则承担监督职责，两者共同负责综合协调与组织实施内部控制相关工作，同时建立并推进内部控制联席工作机制。

二是基于内部控制第三方全过程评价及2024年开展集中专项整治过程中发现的问题，我单位进一步优化和完善单位内部管理制度，提高单位内控管理水平。截至2024年年末，我单位制定并印发了《开远市人民政府办公室公务用车管理办法（试行）》及差旅费报销注意事项，以规范公务用车行为及差旅报销流程。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》，2024年部门预算收入1218.62万元，其中：基本支出863.28万元（包含工资福利支出785.28万元，商品和服务支出76.79万元，对个人和家庭的补助1.21万元）；项目支出安排预算为355.34万元，包括挂职干部服务保障专项经费1.82万元、市委市政府新春走访慰问专项经费5.5万元、开远市人民政府法律顾问团工作经费25万元、信创替代专项经费6.42万元、烤烟生产扶持专项经费307万元、政府办督查室督查工作经费3万元、安邦信息服务项目经费6.6万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入2086.41万元，其中：上年结转结余2.22万元，本年财政拨款收入2086.31万元，其他收入0.1万元。本年总支出2086.31万元，支付进度为99.99%。其中：项目实际收入1112.40万元，支出1112.30万元，项目资金执行率为99.99%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2024年我单位项目数量为14个，其中1个项目含有敏感信息，不开展自评。

（三）“三公经费”预决算情况

开远市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.52万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的65.71%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的61.54%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2023年减少0.43万元，下降14.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降17.86%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降12.57%。减少的主要原因在于严格执行中央八项规定和市级公务接待的相关要求，强化审批流程，严格控制“三公”经费的开支。

（四）资金管理情况

我单位严格遵循《中共开远市人民政府办公室党组工作规则》的相关规定，定期召开办公室党组会议。所有重大项目的安排以及大额资金的使用事宜，均提交至政府办党组会议审议决定，确保决策的科学性和透明度。在预算执行阶段，我单位坚守财经纪律，严格执行相关规章制度，确保资金的每一笔支出均合法合规。此外，我单位积极借助市财政联审中心平台的资源优势，进一步规范资金审批流程，完善支付凭证，加强资金使用管理，提升资金使用效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年部门整体支出设定34条产出指标，其中：数量指标15条、质量指标15条、时效指标3条、成本指标1条，截至2024年12月31日，已完成31条。

（2）效益指标完成情况

2024年部门整体支出设定3条效益指标，截至2024年12月31日，已完成3条。

（3）满意度指标完成情况

2024年部门整体支出设定2条满意度指标，截至2024年12月31日，已完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

2024年部门整体支出绩效目标未完成数量指标3条，主要原因是：一是根据烟叶生产工作安排，烤房及机耕路实际建成数量小于计划建设数量；二是2024年收到税局返还个人所得税手续费，导致结转结余变动率>100%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1挂职干部服务保障专项经费

项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成8条。

2.项目2市委市政府新春走访慰问专项经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成10条。

3.项目3开远市人民政府法律顾问团工作经费

项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成8条。

4.项目4安邦信息服务项目经费

项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成8条。

5.项目5烤烟生产扶持专项经费

项目设定13条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标4条、时效指标2条、经济效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成11条。

6.项目6政府办督查室督查工作经费

项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成8条。

7.项目8网络维护项目专项资金

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成7条。

8.项目9办公经费补助资金

项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2024年12月31日，已完成8条。

9.项目10开远市政府门户网站托管运营经费补助资金

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成7条。

10.项目11中央就业补助资金

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成10条。

11.项目12绿色生态烟叶发展补助资金

项目设定6条绩效指标，其中：数量指标3条、成本指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成6条。

12.项目13省内特色特需烟叶扶持资金

项目设定6条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成6条。

13.项目14“2260”优质烟叶工程补贴资金

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成6条。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目1挂职干部服务保障专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2市委市政府新春走访慰问专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3开远市人民政府法律顾问团工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4安邦信息服务项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5烤烟生产扶持专项经费绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目6政府办督查室督查工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7网络维护项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8办公经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9开远市政府门户网站托管运营经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10中央就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绿色生态烟叶发展补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12省内特色特需烟叶扶持资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13“2260”优质烟叶工程补贴资金绩效自评得分92.01分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：我单位预算项目均已设立绩效目标，设立绩效目标项目覆盖率100%；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行率：截至9月30日，预算执行支出进度为69.84%；截至11月30日，预算执行支出进度为47.7%。

结转结余变动率：结转结余变动率104.5%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率-14.82%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率62.88%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入合规率100%

支出合规：我单位严格执行国家财经法规和财务管理制度等相关规定，资金使用合法、合规。

管理制度健全性：我单位已制定预算绩效管理、财务收支管理等内部控制制度，各项管理制度制定健全、完善，并得到有效执行。

落实绩效主体责任：我单位已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并按要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：针对近三年内巡视巡察、财政反馈的问题以及自查过程中发现的问题，我单位已制定整改措施，并完成整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：我单位已按时报送预算绩效管理相关资料，并在规定时间内公开预决算等相关信息。

资产管理制度健全性：我单位已制定资产管理制度，指定专人负责资产的日常管理。

资产管理安全性：我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率91.18%。

完成及时率：完成及时率91.18%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：预算年度中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：社会公众满意度90%以上。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

市政府办公室2024年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但仍存在以下问题：一是绩效指标设置不够完整，未能完全包含所有项目的绩效指标；二是部分绩效指标的设定不够合理、可衡量性较差。

（二）改进的方向和具体措施

一是加大对绩效指标的审核力度。在绩效指标设置过程中，将三级指标覆盖到每一个具体项目，确保没有任何遗漏。同时，严格把关这些指标的设定，确保它们能够真实、准确地反映出各个项目的具体支出情况，包括但不限于资金的使用效率、成本的控制效果以及资源的配置情况等，为绩效评估提供坚实的数据支撑。

二是强化绩效目标管理。对绩效目标进行优化调整，确保其与部门职能高度匹配，并采用定量与定性相结合的方法，制定清晰可衡量的绩效指标，增强部门预算编制的前瞻性，确保绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核，提升绩效目标的可行性和资金使用的合理性。

七、主要经验及做法

一是根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；三是项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；四是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

单位名称（盖章）：开远市人民政府办公室

                           2025年4月18日