中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年预算编制说明

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　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会

　　2023年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查视察，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研视察报告、提案或其他形式，向党委、政府及其组成部门提出意见和建议。

　　（4）完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置个8内设机构。其中包括7委1室：办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。

　　政协开远市委员会办公室下属一个事业单位：政协开远市委员会委员服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是强化思想政治引领，始终坚定正确政治方向；二是聚焦全市发展大局，充分发挥专门协商机构作用；三是突出大团结大联合，广泛凝聚改革发展合力；四是持续推进自身建设，全面提升履职能力水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 10,066,156.37元，其中：一般公共预算10,066,156.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加1,201,162.33元，主要原因分析：一是2023年在职人数比2022年增加，人员类支出增加；二是2023年有人员达到法定退休，按相关规定缴纳其个人职业年金记实支出，社会保障缴费类支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入10,066,156.37元，其中：本年收入10,066,156.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,066,156.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加1,201,162.33元，主要原因分析：一是2023年在职人数比2022年增加，人员类支出增加；二是2023年有人员达到法定退休，按相关规定缴纳其个人职业年金记实支出，社会保障缴费类支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出10,066,156.37元。财政拨款安排支出10,066,156.37元，其中：基本支出8,714,156.37元，与上年对比增加1,256,162.33元，增幅16.84%，主要原因分析：一是2023年在职人数比2022年增加，人员类支出增加；二是2023年有人员达到法定退休，按相关规定缴纳其个人职业年金记实支出，社会保障缴费类支出增加；项目支出1,352,000.00元，与上年对比减少55,000.00元，下降了3.91%，主要原因分析：2023年按照厉行节约原则，压缩政协全体会议专项支出经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2010201行政运行预算数6,277,599.32元，主要用于保障开远市政协工作正常运转的基本支出；

　　2.2010202一般行政管理事务预算数882,000.00元，主要用于保障开远市政协专委会活动支出；

　　3.2010204政协会议预算数200,000.00元，主要用于政协会议支出；

　　4.2010205委员视察预算数270,000.00元，主要用于政协委员视察活动工作支出；

　　5.2080501行政单位离退休预算数192,496.00元，主要用于行政单位离退休人员的经费支出；

　　6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数770,410.52元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出；

　　7.2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出预算数146,578.49元，主要用于单位职业年金单位缴纳部分的经费支出；

　　8.2101101行政单位医疗预算数388,593.63元，主要用于行政单位医疗保险支出；

　　9.2101102事业单位单位医疗预算数7,614.79元，主要用于事业单位医疗保险支出；

　　10.2101103公务员医疗补助预算数281,946.53元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出；

　　11.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数14,445.20元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

　　12.2210201住房公积金预算数634,471.89元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出7,881,959.37元，其中：基本支出7,881,959.37元，主要包括：基本工资1,890,744.00元，津贴补贴2,396,791.20元，奖金1,361,210.96元，机关事业单位基本养老保险缴费770,410.52元，职业年金缴费146,578.49元，职工基本医疗保险缴费384,676.42元，公务员医疗补助缴费281,946.53元，其他社会保障缴费15,129.36元，住房公积金634,471.89元；项目支出0.00元。

　　2.302商品和服务支出2,001,449.00元，其中：基本支出649,449.00元，主要包括：办公费39,300.00万元，培训费2,280.00元，其他商品和服务支出21,400.00元，公务用车运行维护费0.00元，工会经费143,149.00元，公务接待费9,700.00元，其他交通费用433,620.00元；项目支出1,352,000.00元，主要包括：办公费420,600.00元，培训费300,000.00元，印刷费40,000.00元，差旅费70,000.00元，邮电费18,000.00元，其他商品和服务支出费40,000.00元，劳务费123,400.00元，委托业务费18,000.00元，其他交通费用122,000.00元，会议费200,000.00元。

　　3.303对个人和家庭的补助182,748.00元，其中：基本支出182,748.00元，主要包括：生活补助120.00元，离休费169,896.00元，生活补助1,200.00元，医疗费补助11,532.00元；项目支出0.00元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年公务接待费预算为9,700.00元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　下降原因是我单位按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行厉行节约原则，缩减公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年预算相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年预算相同，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年预算相同，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　备注：本单位自2017年起公务用车已全部交由平台进行管理，因此无公务用车购置及运行维护费用，与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年本级重点项目预算绩效共有5项，分别是：

　　（一）政协委员活动经费绩效目标：组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案。

　　（二）政协全体会议专项经费绩效目标：通过政协全会，凝心聚力，建言献策，认真履政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（三）政协委员培训、视察经费绩效目标：根据《中国人民政治协商会议章程》规定和部门“三定方案”，组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

　　（四）文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费绩效目标：遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于开远近代史、现代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作。围绕文化艺术文史问题，组织开展调研视察，向党委和政府及其他有关部门、组织提出意见建议和提案。让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为开远全面建成小康社会作出更大的贡献。

　　（五）政协工委活动经费绩效目标：一是突出政治引领，始终坚持党对人民政协工作的全面领导；二是突出性质定位，充分发挥人民政协专门协商机构作用；三是突出时代特征，不断强化建言资政和凝聚共识双向发力；四是突出履职要求，切实加强人民政协自身建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

　　6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年机关运行经费安排627.76万元，与上年对比增加67.60万元，增幅12.07%，主要原因分析：一是2023年在职人数比2022年增加，人员类支出增加；二是2023年有人员达到法定退休，按相关规定缴纳其个人职业年金记实支出，社会保障缴费类支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会资产总额350,129.67元，其中，流动资产10,638.33元，固定资产净值339,491.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,297.53元。，其中固定资产增加70,110.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　联系人：孔肖                                      电话：7141062

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