中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年第三季度预算执行情况说明

一、2023年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2023年度基本支出金额，年初预算数为871.41万元；三季度基本支出执行数为210.99万元，完成年初预算24.21%，较上年同期增加7.40万元,增加的原因为：一是因工作需要，有人员调入，工资福利类支出增加；二是住房公积金缴费基数较上年同期增加，人员经费随之增加。

三、2023年度项目支出金额，年初预算数为135.20万元；三季度项目支出执行数为75.09万元，完成年初预算55.54%，较上年同期增加66.49万元，增加的原因为：一是为了更好的开展提案工作，州政协对市政协进行上级转移支付补助；二是根据市政协各项调研视察工作序时进度，提高资金预算执行情况，加快支付相关费用。

联系人：孔肖联系电话：0873-7141062

附件【2023年政协三季度（公示版）(2023.xlsx】