中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年一季度预算执行情况说明

一、2023年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2023年度基本支出金额，年初预算数为871.41万元；一季度基本支出执行数为307.16万元，完成年初预算35.25%，较上年同期增加34.36万元,增加的原因为：一是因工作需要，有人员调入，工资福利类支出增加；二是住房公积金缴费基数较上年同期增加，人员经费随之增加。

三、2023年度项目支出金额，年初预算数为135.20万元；一季度项目支出执行数为16.32万元，完成年初预算12.07%，较上年同期增加5.58万元，增加的原因为：为了更好提高资金使用效率，市政协及时调整项目进度，加快预算执行力。

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