中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行调研、视察，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.始终坚持党的全面领导，政治底色更加鲜明

毫不动摇坚持党对政协工作的全面领导，深刻把握党的二十大取得的重大政治成果，坚定不移把“两个确立”“两个维护”铭刻于心、落实于行，持续擦亮“政协之政”鲜明底色。

在强化党的领导中把牢履职方向，在主题教育中锻造忠诚本色。2023年市政协党组会议、主席会议开展“第一议题”学习49次，党组理论学习中心组学习10次，党支部会议学习12次，“书香政协”读书分享33次，主席会议成员、机关干部下沉一线讲党课17次、宣讲7次。采取“四不两直”方式，深入调查研究28次，聚焦看病难看病贵、食品安全、农村饮水安全等民生关注问题建言献策。坚持成果转化，形成调研成果6篇，检视整改问题3个。认真落实民生项目清单制，助力知花小镇运营、年产42万吨蔬菜脱水加工、红河电厂扩建、万亩高标准粮烟协同发展等民生项目如期推进。

2.始终坚持服务中心大局，推动落实更加有力

始终胸怀“国之大者”、心系“市之要事”、情牵“民之关切”，把政协工作融入市委中心工作中谋划和推进。一年来，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及市委系列三年行动，谋划和实施38项重点履职活动，立案交办提案144件，督办重点提案8件，围绕13项重点协商议题开展调研视察、民主监督，报送调研视察报告及协商建议23期、社情民意41期，以实际行动提升政协服务中心大局的贡献率。

3.始终坚持守正创新，履职特色更加突显

大力推进工作创新、实践创新、制度创新，积极探索富有时代特征、开远特色的政协履职新途径新形式，大胆实践更好发挥专门协商机构作用的新平台新载体，确保政协工作始终充满生机与活力。

4.始终坚持固本强基，工作作风更加务实

我们始终把自身建设摆在重要位置，深入落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要指示，持续加强政协委员和机关干部队伍建设，不断提升履职能力和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。

政协开远市委员会办公室下属一个事业单位：政协开远市委员会委员服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年度收入合计1070.31万元。其中：财政拨款收入1069.65万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.66万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加48.28万元，增长4.72%。其中：财政拨款收入增加48.25万元，增长4.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.03万元，增长4.46%。主要原因是：一是2023年省州级对我市的“院坝协商”“打造滇南中心城市体育赛事圈”专项提案工作大力资金扶持，上级转移支付增加；二是2023年有退休人员逝世，支付抚恤金款项，因此对个人和家庭的补助类支出增加；三是市直机关返还离退休党组织党费结余资金增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年度支出合计1069.72万元。其中：基本支出864.91万元，占总支出的80.85%；项目支出204.81万元，占总支出的19.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48.08万元，增长4.71%。其中：基本支出减少18.22万元，下降2.06%，主要原因是因工作需要，2023年有人员调出，工资福利性支出减少；项目支出增加66.30万元，增长47.86%，主要原因是：2023年省州级对我市的“院坝协商”“打造滇南中心城市体育赛事圈”专项提案工作大力资金扶持，上级转移支付增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出864.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出802.75万元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.16万元，占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。一般行政管理事务支出127.65万元；政协会议支出16.23万元；委员视察支出23.93万元；参政议政支出25万元；其他政协事务支出12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1069.65万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加48.25万元，增长4.72%,主要原因是：一是2023年省州级对我市的“院坝协商”“打造滇南中心城市体育赛事圈”专项提案工作大力资金扶持，上级转移支付增加；二是2023年有退休人员逝世，对个人和家庭的补助类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出803.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出136.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等支出。

9.卫生健康（类）支出66.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.18万元，决算为0.97万元，完成年初预算的82.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.20%，具体是国内接待费支出决算0.97万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.18万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的82.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.18万元，决算为0.97万元，完成年初预算的82.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位树牢过紧日子的思想，严格执行有关规定，厉行节约，降低了预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长22.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长22.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是我市“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”的经验做法在省政协报刊登、并在全州推进会上作交流。为了更好地了解我市做法，省内州友邻县市政协到开远市学习考察频次较上年有所增长；二是为学习考察我市花卉产业发展、双庵文化保护利用等方面的做法，广东从化，山东菏泽、福建泉州、成都新都等地政协先后到我市考察交流；三是我市在康养产业发展、文旅融合、乡村振兴等方面的做法和经验吸引了部分县市政协到我市考察学习，因此2023年公务接待费比上年超出0.18万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外及省州内县市的调研考察和交流学习所发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年机关运行经费支出62.09万元，比上年增加2.71万元，增长4.56%，主要原因是为了更好地推进“院坝协商”“拼经济出真招抓落实--政协委员在行动”等相关工作，办公费类支出比上年有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会资产总额53.15万元，其中，流动资产4.75万元，固定资产48.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.14万元，其中固定资产增加24.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.08万元，其中：政府采购货物支出14.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.30万元。授予中小企业合同金额18.08万元，其中：授予小微企业合同金额14.06万元，占授予中小企业合同金额的77.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系电话：0873-7141062 联系人：孔肖

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