中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为973.64万元；一季度基本支出执行数为291.29万元，完成年初预算29.92%，较上年同期增加56.76万元,增加的原因为人员经费支出上升和在职职工工资的政策性调整。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为111万元；一季度项目支出执行数为30.02万元，完成年初预算27.05%，较上年同期增加30.02万元，增加的原因为：2019年一季度未进行项目资金拨款，集中在后面两个季度拨款，导致2020年一季度与上年同期相比增长率高。

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附件【2020年政协一季度.xlsx】