中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2020年二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为973.64万元；二季度基本支出执行数为321.47万元，完成年初预算33.02%,较上年同期增加92.65万元；累计执行数为612.76万元，累计完成年初预算的62.93%，累计执行数较上年同期增加149.41万元,增加的原因为：1.由于工作需要，新增调入5名同志，导致人员经费支出增加；2.在职职工工资的政策性调整；3.在2020年有两名同志去世，增加了死亡后一次性抚恤金、丧葬费补助支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为111万元；二季度项目支出执行数为44万元，完成年初预算39.64%，较上年同期减少20万元，减少的原因为：2020年市政协重新调整了项目支出预算执行进度，合理使用资金，因此比上年同期减少；累计项目支出执行数为74.02万，累计完成年初预算66.68%,累计执行数较上年同期增加10.02万元，增加的原因为：市政协各专项工作陆续开展以后，项目支出增加。

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附件【2020年政协二季度.xlsx】