中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年部门预算编制说明

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中国人民政治协商会议云南省开远市委员会

2021年预算公开目录

第一部分 开远市政协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市政协2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置情况

我单位属政协机关，是一级单位，内设七委一室。分别设有：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

（三）重点工作概述

2021年重点工作如下：一是加强思想政治引领，广泛凝聚共识；二是发挥专门协商机构作用，围绕中心履职尽责；三是坚持团结和民主，营造合作共事氛围；四是加强自身建设，切实提升履职能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中：离休 1人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1000.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1000.95万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入1084.64万元相比减少83.69万元，下降了7.72%，原因分析为：一是2021年在职人数比2020年减少，行政运行类支出减少；二是2021年无人员达到法定退休年龄，社会保障和就业类支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1000.95万元，其中:本年收入1000.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1000.95万元（本级财力1000.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财政拨款收入1084.64万元相比减少83.69万元，下降了7.72%，原因分析为：一是2021年在职人数比2020年有所减少，行政运行类支出减少；二是2021年无人员达到法定退休年龄，社会保障和就业类支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1000.95万元。财政拨款安排支出 1000.95万元，其中：基本支出889.95万元，与上年基本支出973.64万元对比相比减少83.69万元，下降了8.6%，原因分析为：一是2021年在职人数比2020年减少，，行政运行类支出减少；二是2021年无人员达到法定退休年龄，社会保障和就业类支出减少主要原因分析为：2021年无人员达到法定退休年龄因此社会保障和就业类支出减少；项目支出111万元，与2020年预算相比无变化，维持不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201行政运行预算数688.58万元，主要用于保障开远市政协工作正常运转的基本支出；

2.2010202一般行政管理事务预算数84万元，主要用于保障开远市政协专委会活动支出；

3.2010205委员视察预算数27万元，主要用于政协委员视察活动工作支出。

4.2080501行政单位离退休预算数19.13万元，主要用于行政单位离退休人员的改革性补贴及计划生育奖励金支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.90万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

6.2101101行政事业单位医疗预算数43.53万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

7.2101103公务员医疗补助28.56万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出。

8.2210201住房公积金48.25万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出759.51万元，其中：基本支出759.51万元，主要包括：基本工资182.46万元，津贴补贴254.55万元，奖金140.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.90万元，职工基本医疗保险缴费42.62万元，公务员医疗补助缴费28.56万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金48.25万元；项目支出0万元。

2．302商品和服务支出107.05万元，其中：基本支出107.05万元，主要包括：办公费9.82万元，培训费0.23万元，其他商品和服务支出43万元，公务用车运行维护费4.28万元，工会经费6.88万元，其他交通费用42.84万元；项目支出111万元，主要包括：办公费49.4万元，培训费15万元，印刷费3万元，差旅费12万元，邮电费1.2万元，公务接待费1万元，其他商品和服务支出费4万元，办公设备购置4万元，劳务费13万元，物业管理务费2.4万元，其他交通费用6万元。

3．303对个人和家庭的补助23.39万元，其中：基本支出23.39万元，主要包括：生活补助0.01万元，其他对个人和家庭的补助5.36万元，离休费16.99万元，生活补助0.12万元，医疗费补助0.91万元；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.56万元，其中：政府采购货物预算5.06万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少18.2万元，下降94.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位无出国出境费用的预算。

（二）公务接待费

开远市政协2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少18.2万元，下降94.79%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：本单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市政协2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位自2017年起公务用车就全部交由平台进行管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

 （一）文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费:通过文史资料收集整理及《开远政协》办刊，让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为开远全面建成小康社会作出更大的贡献。

（二）政协委员培训、调研经费绩效目标：对州、市政协委员进行培训，切实增强政协委员履职能力，落实政协委员联系群众制度，充分发挥政协委员的作用。 

（三）政协委员会活动经费绩效目标：（1）保障州、市政协委员依法履职，确保委员活动有序展开。（2）组织政协委员开展视察、调研、开展政协委员活动组活动，对无固定收入的政协委员发放误工补贴以及为政协委员提供学习资料等，切实提升全市政协委员履职能力和水平，切实增加政协委员的责任感和使命感。（3）为政协委员活动多样化提供资金保障。进一步完善《中国人民政治协商会议开远市委员会委员活动组及委员履职考核办法》等工作制度，对政协委员活动进行规范化管理。（4）确保委员发挥监督作用，助推经济社会发展。紧扣市委中心工作开展，对重点工作、重点项目开展视察、调研。组织政协委员对群众关心关注的教育、道路交通安全、食品卫生等问题进行专题调研，督促相关部门加大整改力度。 

（四）政协工委活动经费绩效目标：（1）各委室根据制定的工作计划和方案来开展工作。按照协商计划分别做好组织、调查研究，写出调查报告、提出建议和意见供常委会审议参考。负责所联系的部门的调查和执法检查有关事项；依法做好委员评议和述职评议工作，办理领导交办的其他事项等。（2）做好各委室对应的调研、视察，对涉及国民经济、民生的事项要及时上报。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市政协2021年机关运行经费安排688.58万元，与2020年机关运行经费安排688.80万元对比减少0.22万元，下降了0.03%，主要原因：无政策性调资。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 联系人：孔肖          电话：7141062

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