中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为889.96万元；一季度基本支出执行数为356.35万元，完成年初预算40.04%，较上年同期增加65.06万元,增加的原因为人员经费支出上升和在职职工工资的政策性调整，其中有退休人员病逝，支付一次性抚恤金。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为111万元；一季度项目支出执行数为83.10万元，完成年初预算74.86%，较上年同期增加53.08万元，增加的原因为：依据主席会议工作安排，2021年一季度一次性拨付政协委员履职活动经费，与往年按季度拨付有所不同，因此2021年一季度与上年同期相比增长率高。

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附件【2021年政协一季度（公示版）.xlsx】