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中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查视察，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研视察报告、提案或其他形式，向党委、政府及其组成部门提出意见和建议。

（4）完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置个8内设机构。其中包括7委1室：办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。

（三）重点工作概述

一是突出政治引领，始终坚持党对人民政协工作的全面领导；二是突出性质定位，充分发挥人民政协专门协商机构作用；三是突出时代特征，不断强化建言资政和凝聚共识双向发力；四是突出履职要求，切实加强政协各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休1人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 886.50万元，其中：一般公共预算886.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少114.45万元，减幅11.43%，主要原因分析：一是2022年在职人数比2021年减少，行政运行类支出减少；二是按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行厉行节约原则，缩减了各项办公开支；三是行政运行类业务费扣减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入886.50万元，其中:本年收入886.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少114.45万元，减幅11.43%，主要原因分析：一是2022年在职人数比2021年减少，行政运行类支出减少；二是按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行厉行节约原则，缩减了各项办公开支；三是行政运行类业务费扣减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出886.50万元。财政拨款安排支出 886.50万元，其中：基本支出745.80万元，与上年对比减少144.15万元，减幅16.20%，主要原因分析：一是2022年在职人数比2021年减少，行政运行类支出减少；二是按照厉行节约原则，缩减了各项办公开支；项目支出140.70万元，与上年对比增加29.70万元，上涨26.76%，主要原因分析：2022年新增1个项目支出，用于政协全体会议专项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201行政运行预算数560.16万元，主要用于保障开远市政协工作正常运转的基本支出；

2.2010202一般行政管理事务预算数88.20万元，主要用于保障开远市政协专委会活动支出；

3.2010204政协会议25.50万元，主要用于政协会议支出；

4.2010205委员视察预算数27万元，主要用于政协委员视察活动工作支出；

5.2080501行政单位离退休预算数19.13万元，主要用于行政单位离退休人员的经费支出；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.19万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出；

7.2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出7.87万元，主要用于单位职业年金单位缴纳部分的经费支出；

8.2101101行政事业单位医疗预算数37.78万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

9.2101103公务员医疗补助26.23万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出；

10.2210201住房公积金41.44万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出663.99万元，其中：基本支出663.99万元，主要包括：基本工资155.29万元，津贴补贴220.47万元，奖金121.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.19万元，职业年金缴费7.87万元，职工基本医疗保险缴费36.76万元，公务员医疗补助缴费26.23万元，其他社会保障缴费1万元，住房公积金41.44万元；项目支出0万元。

2．302商品和服务支出199.01万元，其中：基本支出58.31万元，主要包括：办公费9.02万元，培训费0.20万元，其他商品和服务支出2.8万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费5.9万元，其他交通费用40.39万元；项目支出140.70万元，主要包括：办公费36.10万元，培训费25万元，印刷费6.5万元，差旅费9万元，邮电费1.2万元，公务接待费1万元，其他商品和服务支出费4万元，办公设备购置4万元，劳务费16.28万元，物业管理务费3.12万元，其他交通费用9万元，会议费25.50万元。

3．303对个人和家庭的补助23.50万元，其中：基本支出23.50万元，主要包括：生活补助0.01万元，其他对个人和家庭的补助5.36万元，离休费16.99万元，生活补助0.12万元，医疗费补助1.02万元；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额13.07万元，其中：政府采购货物预算13.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年预算相同，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年公务接待费预算为1万元，较上年预算相同，无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算相同，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算相同，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

备注：本单位自2017年起公务用车已全部交由平台进行管理，因此无公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年本级重点项目预算绩效共有5项，分别是：

（一）政协委员活动经费绩效目标：一是旗帜鲜明讲政治，共同思想政治基础更加牢固。以加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，通过全体政协委员引导各民主党派、工商联、无党派人士和各族各界人士，深入学习中共党史、新中国史、社会主义建设史、改革开放史、人民政协历史，树立正确的历史观和大局观，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上，立场坚定、旗帜鲜明。二是服务大局重实效，助推高质量发展更加有效。发挥政协委员代表性强、联系面广的优势，将政协工作融入全市工作大局中去谋划和推进，找准政协履职的着力点，努力建睿智之言、献务实之策，在建言资政和凝聚共识上双向发力，助推开远高质量跨越发展凸显新成效。三是助力经济发展有成效。紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦跨越发展深入开展调研视察和建言资政。

（二）政协全体会议专项经费绩效目标：通过政协全会，凝心聚力，建言献策，认真履政治协商、民主监督、参政议政职能。  

（三）政协委员培训、视察经费绩效目标：本项目是为了组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、考察活动。为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。

（四）文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费绩效目标：遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于开远近代史、现代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作。围绕文化艺术文史问题，组织开展调研视察，向党委和政府及其他有关部门、组织提出意见建议和提案。让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为开远全面建成小康社会作出更大的贡献。

（五）政协工委活动经费绩效目标：一是突出政治引领，始终坚持党对人民政协工作的全面领导；二是突出性质定位，充分发挥人民政协专门协商机构作用；三是突出时代特征，不断强化建言资政和凝聚共识双向发力；四是突出履职要求，切实加强人民政协自身建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年机关运行经费安排560.16万元，与上年对比减少128.42万元，降幅22.93%，主要原因分析：一是2022年在职人数比2021年减少，行政运行类支出减少；二是按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行厉行节约原则，缩减了各项办公开支；三是行政运行类业务费扣减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会资产总额37.74万元，其中，流动资产1.02万元，固定资产36.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.34万元，其中固定资产增加3.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：孔肖                            电话：7141062

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