中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年度决算

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中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年度决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省开远市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省开远市委员会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行调研、视察，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，全面建成小康社会作出政协贡献。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.加强党的领导，巩固“重要阵地”。把党的领导贯穿于政协工作中，认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和中央、省州市委政协工作会议精神，制定实施《中共政协开远市委员会党组工作规则》，切实加强政协党组自身建设，推进政协党的建设各项工作全面落实，实现党的组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖。定期向市委报告政协重要工作，确保党的路线方针政策和省州市委的工作要求在政协得到贯彻落实，使政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，制定实施《政协开远市第十届委员会党建工作“四联系”方案》，落实主席、副主席联系界别、常委，中共党员委员联系非中共党员委员制度，引导各民主党派、工商联、无党派人士和各族各界人士，树立正确的历史观和大局观，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上，立场坚定、旗帜鲜明。定期召开市政协主席与民主党派人士恳谈会，邀请各族各界人士参加政协组织的调研视察协商等活动，既注重不同思想的沟通交流，又注重统一思想认识，团结引导全体政协委员和各族各界人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，使政协成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

2.助力经济社会发展。发挥政协委员代表性强、联系面广的优势，将政协工作融入全市工作大局中去谋划和推进，在建言资政、凝聚共识、担当作为上多向发力，确保市委、市政府的中心工作推进到哪里，政协履职工作就聚焦到哪里、跟进到哪里。紧紧围绕市委、市政府中心工作制定政协重点协商计划，采取全体会议集中协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、双月协商、对口协商、“协商在基层”、大会发言等多种形式，对事关全市经济社会发展及民生关注的问题协商建言。

3.助战疫情防控。始终做到市委有号召、政协有行动。面对疫情，坚决服从市委安排，担起疫情防控政治责任，市政协机关干部职工到社区、村委会开展入户排查、值班值守、防疫宣传等工作，为疫情防控履职尽责。

4.助攻脱贫攻坚。2017年以来，连续4年把脱贫攻坚作为每年首次双月协商的议题进行专题协商，围绕农业产业培植、农村人居环境提升、农村低保政策执行、农村厕所革命、花卉产业发展等议题开展调研视察，共提出意见建议47条。制定《关于全市政协系统开展脱贫攻坚助推行动的实施意见》，组织机关干部职工、政协参加单位和政协委员聚焦“两不愁三保障”，以“七个助推”和“十个一”为抓手，围绕产业发展、美丽乡村建设、教育扶贫、科技扶贫、劳动力转移等方面开展助推行动。2021年，启动了助推拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动，接续做好“五项助推”和“10件实事”，市政协机关干部职工及政协委员共为“双助推”办实事146件，投入资金70余万元。

5.助推重点工作落实。按照市委的统一安排，积极参与创建全国文明城市、巩固全国卫生城市、重点项目组团服务等工作。

 二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个：政协开远市委员会委员服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2021年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 16 人（含行政工勤编制 0人），事业编制3 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 34 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 30人。其中：离休 1 人，退休 29 人。 

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆 0 辆。 

 第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2021年度收入合计10,078,396.63元。其中：财政拨款收入10,077,251.90元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,144.73元，占总收入的0.01%。与上年对比财政拨款收入减少962,215.52元，其他收入增加1,144.73元，主要原因为：一是2021年在职人数比2020年有所减少，行政运行类财政拨款收入减少；二是2021年无人员达到法定退休年龄，社会保障和就业类财政拨款收入减少。三是省、州政协因脱贫攻坚工作就以往资金扶持方式作了调整，资金大量集中在挂钩脱贫县工作上，对基层政协资金扶持越来越少，特别是疫情以来更是如此，因此在2021年上级补助、财政拨款收入和支出都相对减少；四是按照政府会计制度要求，其他收入1,144.73元为代扣代缴个税手续费。 

二、支出决算情况说明 

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2021年度支出合计10,137,969.90元。其中：基本支出 8,680,932.90元，占总支出的 85.63%；项目支出 1,457,037.00元，占总支出的 14.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少1,049,389.60元，主要原因为：一是2021年在职人数比2020年有所减少，行政运行类支出减少；二是2021年无人员达到法定退休年龄，社会保障和就业类支出减少；三是省、州政协因脱贫攻坚工作就以往资金扶持方式作了调整，资金大量集中在挂钩脱贫县工作上，对基层政协资金扶持越来越少，特别是疫情以来更是如此，因此在2021年上级补助、财政拨款收入和支出都相对减少。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,680,932.90元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,672,127.81元，占基本支出的88.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,008,805.09元，占基本支出的11.62% 。与上年对比减少878,423.52元，主要原因为 ：一是2021年在职人数比2020年有所减少，行政运行类支出减少；二是2021年无人员达到法定退休年龄，社会保障和就业类支出减少。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,457,037.00元。 与上年对比减少170,966.08元，主要原因分析：省、州政协因脱贫攻坚工作就以往资金扶持方式作了调整，资金大量集中在挂钩脱贫县工作上，对基层政协资金扶持越来越少，特别是疫情以来更是如此，因此在2021年上级补助、财政拨款收入和支出都相对减少。

1.政协工委活动经费：专门委员会工作是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式。专门委员会根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及全国委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来与合作;组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。2021年政协工委活动经费全年支出决算数395319.00元。

2.文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费：通过文史资料收集整理及《开远政协》、《开远木棉》办刊印刷出版，让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为开远全面建成小康社会作出更大的贡献。2021年文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费全年支出决算数80000.00元。

3.政协委员活动经费：组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案。2021年政协委员活动经费全年支出决算数320000.00元。

4.2021年政协工作经费：政治协商工作是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式。根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及全国委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来与合作;组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。2021年政协工作经费全年支出决算数104688.80元。

5.政协第十届委员会第五次会议经费：为了更好的履行政治协商、民主监督、参政议政，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建议献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为开远全面建成小康社会作出更大的贡献。2021年政协第十届委员会第五次会议经费全年支出决算数126311.20元。

6.2021年政协委员培训、视察经费：本项目是为了组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、考察活动。为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。2021年政协委员培训、视察经费全年支出决算数270000.00元。

7.政协委员培训、视察经费 ：本项目是为了组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、考察活动。为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。政协委员培训、视察经费全年支出决算数60718.00元。

8.2021年基层政协建设经费：结合党史学习教育组织委员和政协干部培训及完成年内的调研、视察和重点提案督办。通过该项目的实施，不断提升履职能力，打造政治素质过硬、担当有为的一流政协委员和政协干部队伍。2021年基层政协建设经费全年支出决算数100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 10,137,969.90元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比减少1,049,389.60元 ，主要原因为：一是2021年在职人数比2020年有所减少，行政运行类支出减少；二是2021年无人员达到法定退休年龄，社会保障和就业类支出减少；三是省、州政协因脱贫攻坚工作就以往资金扶持方式作了调整，资金大量集中在挂钩脱贫县工作上，对基层政协资金扶持越来越少，特别是疫情以来更是如此，因此在2021年上级补助、财政拨款收入和支出都相对减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出7,954,337.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。 主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,134,389.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等支出。  

9.卫生健康（类）支出606,836.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出442,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为10,000.00元，支出决算为10,319.00元，完成预算的103.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,319.00元，完成预算的103.19%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是开远市政协自去年启动了“协商在基层”试点工作以来，在开展“协商在基层”工作，把“协商在基层”打造成好口碑工程方面取得了一定成效，得到了省州主要领导对开远工作的肯定与鼓励，多次组织人员来我市进行调研考察；二是为了做好“双助推”和“数字政协”工作，各县市之间加强了交流学习；三是各地为了了解我市“说到做到、说干就干、攻坚克难、干就干成”的“开远现象”，组织相关人员到我市学习各方面的经验和做法，因此2021年公务接待费比预算超出了0.03万元，但相比上年同期减少0.13万元，减幅11.21%。 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少11,779.00元，下降 53.30%。其中：因公出国（境）费支出决算 增减0.00元，增降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增减少 0.00元，增降 0.00%；公务接待费支出决算减少11,779.00元，下降 53.30%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因：一是接待批次和人数与去年同期相比有所减少；二是我单位加大厉行节约的力度，降低了资金支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,319.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 10,319.00元。其中：

国内接待费 支出 10,319.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州各县市“协商在基层”等相关工作的调研考察和交流学习所发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2021年机关运行经费支出1,008,805.09元，与上年对比减少74,496.00元，主要原因是我单位坚持“厉行节约”的原则，在各类费用开支上进行压缩，减少了办公费等资本性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项开支 。 

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门资产总额377,427.20元，其中，流动资产10,163.48元，固定资产796,524.91元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元 ，无形资产0.00元 ，其他资产 0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203,987.08元，其中固定资产增加33,440.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额110,236.00元，其中：政府采购货物支出35,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74,496.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

         第五部分  名词解释 

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系电话：0873-7141062                                   联系人：孔肖

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