开远市政协2019年年度部门预算

　　监督索引号53250200113100000 

　　目录

　　 第一部分  开远市政协概况 

　　 一、基本职能及2019年主要工作 

　　 二、预算单位基本情况 

　　 第二部分    开远市政协2019年部门预算表 

　　 一、部门财务收支总体情况表 

　　 二、部门收入总体情况表 

　　 三、部门支出总体情况表 

　　 四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　 六、部门基本支出情况表 

　　 七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　 十、部门本级项目支出绩效目标表  

　　 十一、部门转移支付绩效目标表 

　　 十二、部门政府采购情况表 

　　 十三、部门政府购买服务情况表 

　　 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　 第三部分  开远市政协2019年部门预算情况说明 

　　 一、预算单位收入情况 

　　 二、预算单位支出情况 

　　 三、对下专项转移支付情况 

　　 四、政府采购预算情况 

　　 五、预算收支增减变化情况说明 

　　 六、其他公开信息 

　　 第四部分  名词解释 

　　第一部分

　　开远市政协概况

　　    一、基本职能及主要工作 

　　 （一）基本职能 

　　 根据《政协章程》规定，政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 

　　 （二）机构设置情况 

　　  开远市政协设有：提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社法委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史和学习委、委员联络委、办公室。 

　　 （三）2019年主要工作 

　　 （1）调研视察专题协商。市政协常委会拟开展开远市公立医疗机构队伍状况、开远市民族团结进步示范区创建活动情况、开远市河（湖）长制执行情况、开远市电子商务发展情况、开远市农村地区饮水安全保障情况、开远市农村客运发展情况、开远市轻工园区发展情况等调研视察和专题协商，提出有针对性的意见建议，供市委、市政府决策参考。在完成协商计划的同时，配合参与省、州政协完成其他需要协商的事项等调研视察活动。 

　　 （2）重要议题对口协商。坚持双月协商会议制度，围绕经济社会发展重大问题、涉及群众利益的议题进行专题协商。 

　　 （3）提案办理强化协商。市政协常委会高度重视委员提案征集办理工作， 加强与提案人、承办单位、督查部门的沟通联系，通过提案审查、召开交办会议、专委会对口督办、督查考核督办、评价反馈办理情况、改进提案办理落实等工作，促进提案办理质量提高。坚持重点提案承办单位向常委会通报制度，以政协常委会议监督的形式进一步促进提案办理工作开展。 

　　 二、预算单位基本情况 

　　 纳入开远市政协2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2018年年末统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人）。在职实有36人（含行政工勤人员4人），其中：财政全供养36人。 

　　 离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。 

　　 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分

　　开远市政协2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分

　　开远市政协2019年部门预算情况说明

　　  一、预算单位收入情况 

　　  财政拨款预算总收入为916.8万元，与上年774.45万元对比有所上升，主要原因是2019年含社会保障及增资部分。其中：（一）2010201款行政运行收入545.88万元，占59.54%；（二）2010202款一般行政管理事务收入84万元，占9.16%；（三）2010205款委员视察27万元，占2.95%；（四）2080501款归口管理的行政单位离退休收入115.49万元，占12.6%；（五）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入68.29万元，占7.45%；（六）2010101款行政单位医疗收入33.63万元，占3.67%；（七）2010201款住房公积金收入42.51万元，占4.63%。 

　　 二、预算单位支出情况 

　　 部门支出按功能科目分类情况：20102款政协事务支出691.67万元；20805款行政事业单位离退休191.5万元；20111款行政事业单位医疗33.63万元；22102款住房改革支出42.51万元。 

     三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市政协2019年财政拨款支出总计916.8万元。

一般公共预算支出916.8万元，其中基本支出805.8万元，项目支出111万元。按照经济分类科目分类，其中：工资奖金津补贴435.80万元，社会保障缴费108.63万元，住房公积金42.51万元，机关商品和服务支出99.11万元，机关对个人和家庭的补助支出119.75万元。

　　 四、对下专项转移支付情况 

　　 无。 

　　 五、政府采购预算情况 

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金11万元。其中：支出类型基本支出，数量办公家具5套，金额5万元，计算机10台，金额6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力安排。 

　　 六、预算收支增减变化情况说明 

　　 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　 （1）因公出国（境）费 

　　 2019年开远市政协因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算增加0万元。 

　　 （2）公务用车购置及运行维护费 

　　  2019年开远市政协公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。 

　　 （3）公务接待费 

　　  2019年开远市政协公务接待费预算数21.2万元，比2018年预算减少0.18万元，减少了乡处来访人员以及州级相关部门和邻县市政协及友好单位来访人员的接待。 

　　 （二）财政拨款基本支出增减变化情况及原因说明 

　　  2019年基本支出预算为805.8万元比2018年的663.45万元增加142.35万元，主要原因：1.社会保障缴费增加；2.行政单位医疗增加；3.离休人员费增加；4.住房公积金增加；5.基本工资增加。 

　　 （三）项目绩效说明 

　　 2019年项目支出预算为111万元，分别是：文史资料收集整理及《开远政协》办刊8万元、政协委员培训、视察经费27万元、政协委员活动经费36万元、政协工委活动经费40万元，与上年相比无增减变动。 

　　 七、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费 

　　 开远市政协2019年机关运行经费财政拨款预算96.99万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等。较上年预算执行数100.06万元减少3.07万元，减少变动主要原因：办公费、印刷费、培训费较上年减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，开远市政协国有资产总额91.79万元，其中：流动资产47.02万元，固定资产44.77万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产44.77万元。 

　　 第四部分  名词解释 

　　 1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　 2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

　　 3.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。 

　　 4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　 5.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。 

　　 6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

　　 （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　 （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　 （3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

　　 7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

联系人：何凌                                                     电话：0873-7141062