开远市政协2019年二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为805.8万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为228.82万元，是对个人和家庭补助支出及日常公用支出的二季度基本支出金额,当季度完成年初预算28.4%,较上年同期减少76.65万元,增减情况的原因为：二季度因预算款项未完全拨款，二季度基本支出金额，累计执行数为463.35万元，是对个人和家庭补助及日常公用支出的二季度基本支出金额,累计完成年初预算57.5%,累计执行数较上年同期减少76.65万元,增减情况的原因为：二季度未完成下达预算指标。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为111万元；二季度项目支出执行数为64万元，当季度累计执行数为64万元，较上年同期增加1万元,增减情况的原因为二季度集中拨款；导致二季度较上年累计项目增加了二季度项目支出金额64万元，累计完成年初预算57.66%,累计执行数较上年同期增加1万元,增减情况的原因为：二季度集中拨款。

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附件【附件3开远市政协部门季度预算执行情况统计表.xlsx】