2018年开远市政协部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况

（1）2018年开远市政协编制19人，实际在职人员36人，内设机构情况：

1.办公室

2.提案委员会

3.经济和农业农村委员会

4.人口资源和环境委员会

5.教科卫体和社会法制委员会

6.民族宗教和港澳台侨外事委员会

7.文化文史和学习委员会

8.委员联络委员会

2、主要工作职责 

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行视察、考察、调查研究，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。

（二）部门年度绩效管理工作计划

本单位年初设定的部门年度绩效管理工作计划为：对我市经济、社会、民生等建设及热点、难点问题，组织委员开展调研、视察，形成专题调研、视察报告供市委、市政府决策、工作参考。充分调动委员主体作用，发挥政协优势，为我市各项建设添砖加瓦，通过政协全会等各种会议，凝心聚力，建言献策，认真履政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

本部门2018年度总收入1155.9万元，（其中：财政拨款收入1088.7万元，年初结转和结余67.2万元。）

政府性基金收入

无。

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入

无。

政府性基金收入

无。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

本部门2018年度财政拨款基本支出988.11万元，其中：（1）人员经费781.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；（2）公用经费 207.07万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

2.项目支出

本部门2018年度项目支出：121万元。主要包括：政协委员调研、视察、培训、文史资料等专项业务工作的开展。

 本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出中：

1.因公出国(境）费支出0万元，2018年因公出国（境）图组数0个，总人数0人;

 2.公务用车购置及运行费支出0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元;

 3.公务接待费支出2.1万元，2018年共接待来访团组22个、来宾433人次（不包括陪同人员）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

无。

2.项目支出

无。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

本单位年初设定的整体绩效目标为：对我市经济、社会、民生等建设及热点、难点问题，组织委员开展调研、视察，形成专题调研、视察报告供市委、市政府决策、工作参考。充分调动委员主体作用，发挥政协优势，为我市各项建设添砖加瓦，通过政协全会等各种会议，凝心聚力，建言献策，认真履政治协商、民主监督、参政议政职能。

该目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合单位“三定”方案确定的职责；符合单位制定的中长期实施规划。

（二）整体支出绩效运行监控方案

通过年初预算编制，大额资金支出过党组会议两种方式对本单位整体支出绩效运行来监控。

（三）整体支出绩效评价方案

本单位整体支出绩效评价分为一级指标4个，二级指标8个，三级指标21个来进行评价。

1.投入

（1）预算编制（2分）

①预算编制规范性（2分）

本单位按照年初部门预算编制要求，认真和规范组织人员按时编制年度部门预算。根据评分标准得满分2分。

（2）目标设定（10分）

①绩效目标合理性（5分）

目标是围绕政协章程履行政协职能，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。根据评分标准得满分5分。

②绩效指标明确性（5分）

本单位年初设定的绩效目标已细化到具体的工作任务，指标值清晰、可衡量；与单位的计划数相对应，与单位的预算资金衔接。根据评分标准得 5分。

（3）年初预算配置（8分）

①在职人员控制率（2分）

本单位 2018年年末实际在职人员为36人，而编办核定的编制数为19人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数36人÷编制数19人）×100%＝189%，等于100%得（2分），大于等于100%或小于等于90%得（1分）。本单位对人员成本的控制程度上没达到规定要求，根据评价标准该项得1分。

② “三公经费”变动率（3分）

2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为21.38万元，而 2017年度预算安排的“三公经费”总额为21.38万元。本单位“三公经费”变动率＝[（本年度“三公经费”总额21.38万－上年度“三公经费”总额21.38万） ÷上年度“三公经费”总额21.38万]×100%＝0，变动率小于0得（3分），变动率大于0得（0分）。根据评价标准该项得3分。

③项目支出安排率（3分）

年初预算项目经费安排率=[年初预算安排的项目支出额121万/项目支出121万）]×100%=100%，等于100%得（3分），在80%～99%得（1分），小于80%得（0分）。根据评价标准该项得3分。

2.过程

（1）预算执行情况（20分）

①年初预算完成率（5分）

本单位上年结转67.2万元。年初预算1155.9万元，本年实际收入1155.9万元，年末结转46.8万元；本单位预算完成率=（预算实际支出数1109.11万/预算安排数1155.9万）×100%=95.95%。小于80%～99%得（5分），小于79%～60%得（1分），小于60%得（0分）。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

②年初预算调整率（3分）

本单位本年年初预算为774.45万元，预算调整率=（预算调整数0万/批复的年初预算数774.45万）×100%）=0。调整率等于0得（3分），大于0或小于0且因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整的得（1分）。根据评分标准，本单位该项指标得3分。

③结转结余控制率（5分）  

结转结余控制率=（本年结转结余总额67.21万-上年结转结余总额67.21万）/上年结转结余总额67.21万×100%=0，结余结转控制率小于15%得(5分)，在15%～25%得(3分)，在25%～40%得(1分)，大于40%得(0分)。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

④“三公经费”控制率（3分）

2018年本单“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数2.16万/“三公经费”预算安排数21.38万）×100%=10.1%，小于100%得（3分），等于100%得（2分），大于100%得（0分）。根据评分标准，本单位该项指标得3分。

⑤政府采购执行率（2分）

2018年度本单位实际政府采购金额为9.3万元，年初预算政府采购金额11万元。

政府采购执行率=（实际政府采购金额9.3万/政府采购预算数11万）×100%＝84.55%，小于100%得（2分），等于100%得（1分），大于100%得（0分）。根据评分标准，本单位该项指标得2分。

⑥预决算信息公开性（2分）

本单位按规定模板、按规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。本单位该项指标得2 分。

（2）资金管理（20分）

①管理制度健全性（5分）

本单位建立各项管理制度，财务管理制度、厉行节约制度等，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5分。

②资金使用合规性（15分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分 15分。

（3）资产管理（10分）

本单位制定了相关资产管理制度，做到资产账实相符、资产配置合理、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库，本单位该项指标得满分 10分。

3.产出

（1）部门履行（15分）

2018年，市政协要按照市委九届四次全会的部署，围绕转型升级跨越发展的目标，把促进改革和发展作为履职的首要任务，把促进民生改善作为履职的重要责任，把维护社会和谐稳定作为履职的重要内容。有序组织政治协商，积极搞好民主监督，扎实开展参政议政，为开远实现跨越发展贡献智慧和力量。本单位该项指标得15 分。

4.效果

（1）履职效益（15分）

①社会效益（10分）

2018年，本单位切实履行职能， 服务大局发展， 在政治协商、民主监督、参政议政方面取得长足发展。积极发挥优势，为我市各项建设添砖加瓦，通过政协全会等各种会议，凝聚人心，使政协三大职能得以认真履行。根据评分标准，本单位该项指标得10分。

②社会公众或服务对象满意度（5分）

本次绩效自评，采取社会调查的方式对往来部门（单位）、群体或个人满意度测试，非常满意（5分）、较好（4分）、一般（2分）、不满意（0分） 从收回的问卷调查了 解，社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究， 倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度在90%以上，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。按照年初工作计划安排，圆满完成各项绩效工作目标任务。

2.经济效益。切实履行政协职能，为全市经济发展和社会稳定做出政协应有的贡献。

3.社会效益。切实履行政协职能，服务发展大局，为全市经济发展和社会稳定做出政协应有的贡献。

4.行政效能。本单位 2018年以来不断改善行政管理， 加强制度体系建设，根据工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，行政效率进一步提高，行政成本进一步降低。

（五）年度工作总结

2018年是深入学习贯彻中共十九大精神的开局之年，也是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来，本单位我市经济、社会、民生等建设及热点、难点问题，组织委员开展专题调研、视察，形成13个专题调报告向市委、市政府领导建言献策。

切实履行职能，服务发展大局，在政治协商、民主监督、参政议政方面取得长足发展。充分发挥优势，通过政协全会等各种会议，政协提案、调研视察及委员组活动的开展，使政协三大职能得以认真履行。加强自身建设，强化履职保障，作风建设进一步深化，专委会基础性作用进一步发挥，政协委员的主体作用进一步突显。

2018年以来不断改善行政管理， 加强制度体系建设，根据社会发展及服务对象对政协的工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，行政效率进一步提高，行政成本进一步降低。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

在设置项目支出绩效目标时，我单位组织了审核组对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果，相应设置了整体支出绩效指标和项目绩效指标，所有指标均通过了评审，符合规定的格式和，内容完整，指向明确、量化可行。故本单位设立四个项目，分别为：（1）政协委员培训、视察经费；（2）文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费；（3）政协工委活动经费；（4）政协委员活动经费。

（二）项目绩效目标设立情况

（1）完成政协委员培训、视察活动，为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。

（2）通过文史资料收集整理及《开远政协》办刊，让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平。

（3）政协工委活动，到基层开展调研、视察活动。看望宗教界代表人士，加强联系与沟通。每年年初我单位都会通过政协会议来制定工作意见，各专委会根据工作意见来开展工作。

（4）政协委员活动，年初召开政协委员全会，组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、考察活动。为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。

（三）项目绩效运行监控方案

通过年初预算编制，大额资金支出过党组会议两种方式对本单位项目绩效运行来监控。

（四）项目绩效评价方案

由项目绩效一级指标、二级指标、三级指标、指标值和自评分来对项目绩效评价。（如下图）

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。对我市经济、社会、民生等建设及热点、难点问题，组织委员开展调研、视察，形成13个专题调研、视察报告供市委、市政府决策、工作参考。充分调动委员主体作用，积极组织开展各项活动，充分发挥政协优势，为我市各项建设添砖加瓦，认真履政治协商、民主监督、参政议政职能。

2.经济效益。切实履行政协职能，为全市经济发展和社会稳定做出政协应有的贡献。

3.社会效益。切实履行政协职能，服务发展大局，为全市经济发展和社会稳定做出政协应有的贡献。

4.行政效能。本单位 2018年以来不断改善行政管理， 加强制度体系建设，根据工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，行政效率进一步提高，行政成本进一步降低。 

五、存在的主要问题

存在的问题：

1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况。

2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

3.可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。

    整改情况：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

六、改进措施 

1.制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。    

2.加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。    

3.进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。   

4.坚持标准，区分责任，提升项目质量管理水平。   

5.强化业务知识学习，提高财经政策水平。