开远市政协2020年部门预算编制说明

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　　目录

　　第一部分 开远市政协2020年部门预算编制说明

　　第二部分 开远市政协2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 以政协全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督,围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行视察、考察、调查研究，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出积极的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　 2020年开远市政协编制16人，实际在职人员37人，内设机构情况：

　　 1.办公室

　　 2.提案委员会

　　 3.经济和农业农村委员会

　　 4.人口资源和环境委员会

　　 5.教科卫体和社会法制委员会

　　 6.民族宗教和港澳台侨外事委员会

　　 7.文化文史和学习委员会

　　 8.委员联络委员会

　　 人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　 行政编制16人。2019年实有在职人员37人（其中，工勤人员3人），本年末实有在职人员37人（其中：工勤人员3人），本年比上年新调入5人，调出2人，退休2人。

　　（三）重点工作概述

　　 1.在市政协十届三次会议上，全体市政协委员紧紧围绕实现开远高质量跨越发展，就“一府两院”和计划、财政工作广泛开展协商议政，召开专题协商汇报会，形成了11个方面144条意见建议。常委会会议围绕专题内容协商议政。2019年第三季度，召开首次专题议政性常委会，以社会话题度高、人民群众关心的“推动开远优质教育发展”为内容，常委会组成人员和受邀的委员活动组、政协参加单位、中小学教师和学生家长代表，通过界别发言、分组讨论等形式与政府开展协商议政，开出“政协方子”9条。“双月协商”围绕重点议题协商议政。按照大格局、小切入、能议透、可落实的原则，不断完善“双月协商”制度，围绕脱贫攻坚、扫黑除恶、电子商务发展、开远境内滇越铁路历史文化遗产保护利用、西部面山国家储备林基地项目建设等议题召开双月协商座谈会5次，形成专题协商意见5期，共提出意见建议40条。

　　  2.围绕市委、市政府安排部署，结合《政协开远市委员会2019年协商计划》，组织政协委员深入全市乡镇（街道）、企业、学校、医院及重点项目现场等开展调研6次、视察8次，坚持察真情、说真话、建真言，向市委、市政府提交了5个调研报告、6个视察报告和1份调研情况反映，提出意见建议109条，多篇调研视察报告得到市委、市政府主要领导批示，更好地彰显了新时代政协组织的独特优势和使命担当。

　　  3.市政协十届三次会议以来，政协参加单位、各专委会、委员活动组和政协委员共提出政协提案157件，立案146件，分别转交市委、市政府相关部门办理，办理过程满意率为99.31%，办理结果满意率为95.89%。

　　  4.举办“风雨同舟70载·笔墨光影传真情”庆祝新中国暨人民政协成立70周年书画摄影展，展示新时代开远新成就、体现政协人积极向上的精神风貌。协助省政协文化文史和学习委、省滇越铁路研究会，在滇越铁路开远段开通110周年之际承办滇越铁路老照片展。开展“新中国成立70周年”“开远工业”文史资料的征集，启动《将星闪闪耀开远》第三次修订。强化政协宣传工作，编辑出版机关刊物《开远政协》4期，《政协信息》31期。

　　  5.提升委员履职能力，发挥委员主体作用。加强委员培训，组织参加省政协全会委员履职视频培训、赴延安开展“不忘初心、牢记使命”主题教育培训，帮助委员提高理论水平和履职能力。切实发挥委员主体作用，在政协会议、调研视察、专题协商、提案督办中，充分激发委员建言献策的积极性和主动性。

　　  6.加强政协机关建设，不断夯实履职基础。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，加强理论武装，严守政治纪律和政治规矩，驰而不息改进作风，努力提升机关工作水平。

　　  二、预算单位基本情况

　　  纳入开远市政协2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2019年年末统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制16人。在职实有37人（含行政工勤人员3人），其中：财政全供养37人。

　　  离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

　　  车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　  三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　 2020年部门财务总收入1084.64万元，其中：1、一般公共预算财政拨款799万元；2、社会保障和就业支出173.41万元；3、卫生健康支出63.53万元；4、住房保障支出48.70万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　 与上年的财务总收入969.84万元对比增长11.84%，增加原因：1、基本支出中，（1）工资福利支出：本年580.17万元，上年478.31万元，本年和上年相比增长21.30%，增加原因：政策性调整；2、商品和服务支出：本年103.36万元，上年96.99万元，本年和上年相比增长6.57%，增加原因：因业务开展导致办公经费增加；3、对个人和家庭补助：本年106.79万元和上年相比下降11.95万元，减少原因：人员调动及人员退休减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　 2020年部门财政拨款收入 1084.64万元，其中:本年收入1084.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084.64万元（本级财力1084.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　 与上年的916.8万元对比增加167.84万元，增长18.31%，增加原因：本年卫生健康支出比年增加29.9万元。

　　 四、预算单位支出情况

　　 2020年部门预算总支出 1084.64万元。财政拨款安排支出 1084.64万元，其中：基本支出973.64万元，与上年的805.8万元对比增加167.84万元，增长20.83%，增加原因：本年社会保障及卫生支出基数比上年增加。项目支出111万元，与2019年预算相比无变化，保持常态。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　 1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出62.47万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　 2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗44.01万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　 3.一般公共服务支出—政协事务—行政运行688万元，主要用于保障开远市政协工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　 4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.7万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　 5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.52万元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

　　 6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休103.14万元，主要用于行政单位退休人员补助支出。

　　 7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.80万元，主要用于单位职业年金缴纳支出。

　　 8.一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务84万元，主要用于政协日常工作活动费用支出；

　　 9.一般公共服务支出—政协事务—委员视察27万元，主要用于政协委员培训、视察、调研支出。

　　 （二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　  工资福利支出763.49万元(其中：基本支出763.49万元，项目支出0万元)。 

　　  商品和服务支出214.36万元(其中：基本支出103.36万元，项目支出111万元)。 

　　  对个人和家庭的补助106.79万元(其中：基本支出106.79万元，项目支出0万元)。

　　 　　五、省对下专项转移支付情况

　　  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　  开远市政协2020年对下二级项目共有0项。 

　　  （二）与中央配套事项 

　　  开远市政协2020年与中央配套事项为0项。 

　　  （三）按既定政策标准测算补助事项 

　　  开远市政协2020年按既定政策标准测算补助事项为0项。

　　  六、政府采购预算情况 

　　  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

　　  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　  开远市政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.2万元，较上年减少2万元，下降9.43%，减少原因：市政协全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　 开远市政协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　 增减变化原因：本单位无出国出境费用的预算。

　　 （二）公务接待费

　　 开远市政协2020年公务接待费预算为19.2万元，较上年减少2万元，下降9.43%，国内公务接待批次为26次，共计接待3840人次。

　　 减少原因：随着中央八项规定的逐步深入落实，近几年“三公”经费每年都呈现递减，预计本年比上年减少2万元。

　　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　 开远市政协2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　  增减变化原因：本单位自2017年起公务用车就全部交平台。

　　  八、重点项目预算绩效目标情况

　　  1.文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费:通过文史资料收集整理及《开远政协》办刊，让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为开远全面建成小康社会作出更大的贡献。

　　  2.政协委员培训、调研经费绩效目标：对州、市政协委员会进行培训，切实增强政协委员履职能力，落实政协委员会联系群众制度，充分发挥政协委员的作用。 

　　  3.政协委员会活动经费绩效目标： （1）保障州、市政协委员依法履职，确保委员活动有序展开。（2）组织政协委员开展视察、调研、开展政协委员活动组活动，对无固定收入的政协委员发放误工补贴以及为政协委员提供学习资料等，切实提升全市政协委员履职能力和水平，切实增加政协委员的责任感和使命感。（3）为政协委员活动多样化提供资金保障。进一步完善《中国人民政治协商会议开远市委员会委员活动组及委员履职考核办法》等工作制度，对政协委员活动进行规范化管理。（4）确保委员发挥监督作用，助推经济社会发展。紧扣市委中心工作开展“三查一评”活动，对重点工作、重点项目开展视察、调研。组织政协委员对群众关心关注的教育、道路交通安全、食品卫生等问题进行专题调研，督促相关部门加大整改力度。 

　　  4.政协工委活动经费绩效目标：（1）各委室根据制定的工作计划和方案来开展工作。分别做好每季度的常委会会议议题的组织、调查研究，写出调查报告、提出建议和意见供常委会审议参考。负责所联系的部门的调查和执法检查有关事项；依法做好委员评议和述职评议工作，办理领导交办的其他事项等。（2）做好各委室对应的调研、视察，对涉及国民经济、民生的事项要及时上报。 

　　 九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　  1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　  2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　  3.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　  4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　  5.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

　　  6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　  7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 开远市政协2020年机关运行经费安排688.80万元，与上年的580.67万元对比增加108.23万元，增长18.64%，增加原因：（1）工资福利支出：本年580.17万元，上年478.31万元，本年和上年相比增长21.30%，政策性调整；2、商品和服务支出：本年103.36万元，上年96.99万元，本年和上年相比增长6.57%，政策性调整。

　　（三）国有资产占用情况

　　 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 开远市政协2020年部门预算表

　　2020年部门预算表（开远市政协预算公开表格）

　　联系人：何凌       电话：0873-7141062

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