中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2019年度部门决算情况说明

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　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2019年度部门决算情况说明

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省开远市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　（二）部门整体支出绩效自评报告

　（三）部门整体支出绩效自评表

　 五、其他重要事项情况说明

　 六、相关口径说明

　 第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省开远市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行视察、考察、调查研究，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.在市政协十届三次会议上，全体市政协委员紧紧围绕实现开远高质量跨越发展，就“一府两院”和计划、财政工作广泛开展协商议政，召开专题协商汇报会，形成了11个方面144条意见建议。常委会会议围绕专题内容协商议政。2019年第三季度，召开首次专题议政性常委会，以社会话题度高、人民群众关心的“推动开远优质教育发展”为内容，常委会组成人员和受邀的委员活动组、政协参加单位、中小学教师和学生家长代表，通过界别发言、分组讨论等形式与政府开展协商议政，开出“政协方子”9条。“双月协商”围绕重点议题协商议政。按照大格局、小切入、能议透、可落实的原则，不断完善“双月协商”制度，围绕脱贫攻坚、扫黑除恶、电子商务发展、开远境内滇越铁路历史文化遗产保护利用、西部面山国家储备林基地项目建设等议题召开双月协商座谈会5次，形成专题协商意见5期，共提出意见建议40条。

　　2.围绕市委、市政府安排部署，结合《政协开远市委员会2019年协商计划》，组织政协委员深入全市乡镇（街道）、企业、学校、医院及重点项目现场等开展调研6次、视察8次，坚持察真情、说真话、建真言，向市委、市政府提交了5个调研报告、6个视察报告和1份调研情况反映，提出意见建议109条，多篇调研视察报告得到市委、市政府主要领导批示，更好地彰显了新时代政协组织的独特优势和使命担当。

　　3.市政协十届三次会议以来，政协参加单位、各专委会、委员活动组和政协委员共提出政协提案157件，立案146件，分别转交市委、市政府相关部门办理，办理过程满意率为99.31%，办理结果满意率为95.89%。

　　4.举办“风雨同舟70载·笔墨光影传真情”庆祝新中国暨人民政协成立70周年书画摄影展，展示新时代开远新成就、体现政协人积极向上的精神风貌。协助省政协文化文史和学习委、省滇越铁路研究会，在滇越铁路开远段开通110周年之际承办滇越铁路老照片展。开展“新中国成立70周年”“开远工业”文史资料的征集，启动《将星闪闪耀开远》第三次修订。强化政协宣传工作，编辑出版机关刊物《开远政协》4期，《政协信息》31期。

　　5.提升委员履职能力，发挥委员主体作用。加强委员培训，组织参加省政协全会委员履职视频培训、赴延安开展“不忘初心、牢记使命”主题教育培训，帮助委员提高理论水平和履职能力。切实发挥委员主体作用，在政协会议、调研视察、专题协商、提案督办中，充分激发委员建言献策的积极性和主动性。

　　6.加强政协机关建设，不断夯实履职基础。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，加强理论武装，严守政治纪律和政治规矩，驰而不息改进作风，努力提升机关工作水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员37人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2019年度收入合计9,698,426.56元。其中：财政拨款收入9,698,426.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。从全年收入来看，财政拨款收入较上年有所减少，减少原因是上年结转结余资金较多，2018年结余结转资金为672,200元，2019年的上年结余资金为458,000元，比上年下降。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2019年度支出合计9,879,326.78元。其中：基本支出8,547,807.86元，占总支出的86.52%；项目支出1,331,518.92元，占总支出的13.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比基本支出减少了1,333,345.64元，占总支出的比例下降了0.02%；项目支出比上年增加了121518.92元，占总支出的比例上升了0.02%，全年支出较上年同期有所下降，减少原因是工资福利支出中2019年绩效考评奖368,700元比2018年的972,700元下降604,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机构正常运转的日常支出8,547,807.86元。与上年相比减少1,333,345.64元，减少13.49%，减少原因是工资福利支出中2019年绩效考评奖比2018年的相比有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,331,518.92元。与上年相比增加了121,518.92元，增加原因是政协委员活动项目支出略有增长。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出9,879,326.78元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比无变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出8,297,554.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,212,245.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用人员社保费用及职业年金的支出。

　　  9.卫生健康（类）支出369,526.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。用于人员医疗保险费用支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为212,000.00元，支出决算为16,762.00元，完成预算的7.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为16,762.00元，完成预算的7.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，减少原因是严控三公经费节支，减少公务接待费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,855.00元，下降22.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少4855元，下降22.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因是严控三公经费节支，减少公务接待费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,762.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出16,762.00元。其中：

　　国内接待费支出16,762.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次336人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2019年机关运行经费支出1,561,442.30元，与上年对比减少了509，308.42元，减少原因是机关运行经费节支，减少机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会资产总额488,546.54元，其中，流动资产290,572.34元，固定资产197,974.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223,186.38元，其中；流动资产减少179,638.54元，固定资产减少43,547.84元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额12,160.00元,其中：政府采购货物支出12,160.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额12,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　  1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　  2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。    

        3、 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

        4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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