关于市政协2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《政协章程》规定，政协主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协各民主党派、人民团体和各族各界人士参政议政。

二、部门预算编制情况

2016年部门编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是根据本单位的实际编制预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即：开远市政协，按2002年“三定”方案市政协在职在编人员为18人（机关行政编制：16人，工勤编制：2人）2004年开机编调第122号增加工勤编制1人，市政协现有编制为19人。部门在职在编实有人数57人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆5辆。离退休人员25人，其中：离休3人，退休22人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年市政协预算总收入641.64万元，其中：公共财政预算641.64万元。

2016年部门预算总支出641.64万元，其中：基本支出556.64万元，占总支出的86.75％，项目支出85万元，占总支出的13.25％。按支出功能科目分类，支出分别列“1、工资福利支出（类）”271.47万元，“2、商品和服务支出（类）”73.78万元，“3、对个人和家庭的补助”211.39万元。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障市政协机关正常运转的日常支出556.64万元，包括1、基本工资，津贴补贴等工资福利支出271.47万元，占基本支出的48.77％；2、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）73.78万元，占基本支出的13.25％,3、对个人和家庭补助支出为：211.39万元，占基本支出的37.98%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障市政协正常运转的经费85万元，其中：委员视察27万元、《开远记忆》8万元、委员活动经费44万元、工委活动经费6万元，与上年相同。

单位电话:7122607                  联系人: 何凌