关于市政协2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市政协概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市政协2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市政协2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市政协概况

一、基本职能及2017年主要工作

根据《政协章程》规定，政协主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协各民主党派、人民团体和各族各界人士参政议政。

二、部门预算编制情况

2017年部门编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是根据本单位的实际编制预算。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市政协2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市政协2016年度末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休3人，退休23人。

2016年9月30日前实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。已于2016年9月30日交车辆保障中心

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  开远市政协2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市政协2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市政协2017年度部门财政拨款收入669.53万元，其中，本年收入669.53万元，上年结转收入122.42万元。 与上年803.9万元对比有所下降，主要原因是2016年含调资补助部分。

开远市政协2017年度部门预算总支出669.53万元， 与上年803.9万元对比下降134.37万元，主要原因是2016年含调资增加部分。其中：基本支出596.51万元，占总支出的89.09％，项目支出85万元，占总支出的12.7％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市政协机关及各专委会以及各委员活动组等正常运转的日常支出596.51万元。与上年692.9万元对比下降96.39万元,主要原因是2017年减少业务费预算，支出中包括：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出271.47万元占基本支出的45.51％；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费73.78万元占基本支出的12.37％。3、对个人和家庭补助支出为：211.39万元，占基本支出的35.44%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81万元。与上年111万元对比下降30万元,主要原因是减少基层政协建设经费。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市政协2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为10.5万元（主要用于租车费用支出）；公务接待费支出预算为10.5万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年预算41.98万元比上年减少20.98万元，下降50.02%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算比上年的12万元减少1.5万元，下降14.29%。；公务接待费支出预算减少1.5万元，下降14.29%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是公务用车统一交平台使用后，单位减少了日常车辆的维护、燃料、司乘人员费用等支出，各类接待明细下降，所以2017年“三公”经济预算比上年下降。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占50%；公务接待费支出10.5万元，占50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出10.5万元。主要用于租车等费用。2017年度，市政协开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出10.5万元。其中：

国内接待费支出10.5万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于市政协发生的接待支出。市政协2017年预计国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），主要包括：乡处来访人员以及州级相关部门和领县市政协及友好单位来访人员的接待。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0发生的接待支出。0部门0年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市政协2017年机关运行经费预算669.53万元，与上年803.9万元对比下降134.37万元,主要原因是含调资比例与补发工资增长数。部门机关运行经费主要用于：一、行政运行485.51万元包含：1、基本支出（含工资福利支出等）；2、商品服务支出；3、对个人家庭补助支出。二、一般行政事务管理84万元，含委员活动经费及文史资料办刊费等。

（二）政府采购预算

开远市政协2017年政府采购预算20万元，与上年25万元对比下降5万元,主要原因是本年度除必须购买的办公用具外无特殊大型用具需购买。

第四部分  名词解释

1、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。 民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性，其意义和作用往往不容易被人们所理解，在实际生活中也往往被一些领导人和工作部门所忽视。

3、参政议政：是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在:参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务;参与国家大政方针的协商和决策;参与国家事务的管理;参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

4、政协提案：是参加政协的民主党派、团体和政协委员向政协全体会议或常务委员会提出的，经提案委员会审查立案后交付有关单位办理的书面意见和建议。

5、政协委员：政协章程规定，中国人民政治协商会议全国委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成，设若干界别。全国政协委员即参加全国政协的各单位的代表和特别邀请的人士。各级地方政协委员即参加各级地方政协的单位的代表和特别邀请的人士。

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