开远市政协2016年部门决算情况说明

第一部分  政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016年度及主要工作任务：根据《政协章程》规定，政协主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协各民主党派、人民团体和各族各界人士参政议政。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市政协2016年度末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休3人，退休23人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。（指2016年1-9月数）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市政协2016年度收入合计1018.83万元。其中：财政拨款收入803.89万元，占总收入的78.9%；上年结转和结余214.94万元，占总收入的21.1%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年决算收入657.1万元，今年比上年增加收入361.73万元，人员经费中增加车补等原因。

二、支出决算情况说明

市政协2016年度支出合计896.42万元。其中：基本支出827万元，占总支出的92.26％；项目支出69.42万元，占总支出的7.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年决算支出652万元，2016年比上年增加支出244.42万元，其中，人员经费增加比重比上年增大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政协机关、机构正常运转的日常支出827万元。与上年631万对比，增加196万元,主要原因2016年增加工资、车补等个人部分比重较大。2016年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.53万元占基本支出的37.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费273.29万元占基本支出的33.05％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.42万元。与上年项目支出21万元对比，2016年增加48.42万元，主要原因政协开支《开远政协》杂志及建立委员活动之家等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政协2016年度一般公共预算财政拨款支出663.4万元,占本年支出合计的80.22%。与上年418万元对比增加245.4万元,主要原因：2016年日常公用经费及人员经费的增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出827万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于：保障市政协机关正常运转，包括：办公、印刷、水电、办公设备购置等273万，占基本支出的30.45%，工资福利支出310万元占总支出的34.6%，对个人和家庭补助支出244万元占总支出27.22%，事业支出：69万元占总支出的7.73%，本年结余结转资金122万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市政协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.98万元，支出决算为7.85万元，完成预算的18.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.82万元，完成预算的16.25%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的2.45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年减少往来接待，从2016年10月公车改革后大幅减少公务用车运行费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.1万元，下降50.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少9.2万元，下降57.5%。；公务接待费支出决算减少3万元，下降42.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：2016年往来接待量大幅减少，公车改革后公务用车运行费相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，占16.25%；公务接待费支出1.03万元，占2.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.82万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6.82万元。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度1-9月，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出1.03万元。

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于乡处来访人员、州级、市县相关部门来访人员发生的接待支出。市政协2016年国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。0部门0年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市政协年机关运行经费支出273.29万元，与上年179万对比增加94.29万元,主要原因分析：是因为会议费、办公补助经费支出增大。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

第四部分  名词解释

政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。 民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性，其意义和作用往往不容易被人们所理解，在实际生活中也往往被一些领导人和工作部门所忽视。

参政议政：是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在:参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务;参与国家大政方针的协商和决策;参与国家事务的管理;参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

政协提案：是参加政协的民主党派、团体和政协委员向政协全体会议或常务委员会提出的，经提案委员会审查立案后交付有关单位办理的书面意见和建议。

政协委员：政协章程规定，中国人民政治协商会议全国委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成，设若干界别。全国政协委员即参加全国政协的各单位的代表和特别邀请的人士。各级地方政协委员即参加各级地方政协的单位的代表和特别邀请的人士。

联系电话： 13324922771                 联系人：何凌             公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。