开远市政协2018年年度部门预算

目录

　　第一部分  开远市政协概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分  开远市政协2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分  开远市政协2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分  开远市政协概况 

　　一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

根据《政协章程》规定，政协主要职能是政治协商、民主监督、组织参加政协各民主党派、人民团体和各族各界人士参政议政。 

（二）机构设置情况 

开远市政协设有：提案委、经济委、人口资源环境委、教科文委体社法委、民族宗教港澳台侨外事委、文史委、委员联络委、办公室。 

（三）主要工作 

（1）调研视察专题协商。市政协常委会开展了全市中小学校园法制教育、精准脱贫农户产业发展、工业转型升级、法院检察院司法体制改革、文博发展、宗教场所普法用法状况等调研视察和专题协商，提出有针对性的意见建议，供市委、市政府决策参考。在完成协商计划的同时，配合参与省、州政协对高原特色农业、防范小微金融风险、个体诊所医疗状况、物流产业、南盘江河长制督察等调研视察活动，一些事关开远发展的重点事项、重要民生问题引起上级有关部门的重视。 

（2）重要议题对口协商。坚持双月协商会议制度，围绕经济社会发展重大问题、涉及群众利益的议题进行广泛协商。  

（3）提案办理强化协商。市政协常委会高度重视委员提案征集办理工作， 加强与提案人、承办单位、督查部门的沟通联系，通过提案审查、召开交办会议、专委会对口督办、督查室考核督办、评价反馈办理情况、改进提案办理落实等工作，促进提案办理质量提高。坚持重点提案承办单位向常委会通报制度，以政协常委会议监督的形式进一步促进提案办理工作开展。  

　　二、部门预算编制情况 

　　2018年部门编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是根据本单位的实际编制预算。 

三、预算单位基本情况 

纳入开远市政协2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2017年年末统计，部门在职人员编制38人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人）。在职实有38人（含行政工勤人员4人），其中：财政全供养38人。 

　　离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

第二部分  开远市政协2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  开远市政协2018年

部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

开远市政协2018年财政拨款收支总预算774.45万元。 财政拨款预算总收入为774.45万元，与上年669.53万元对比有所上升，主要原因是2018年含社会保障部分。 

　　开远市政协2018年度部门预算总支出774.45万元，与上年669.53万元对比上升104.92万元，主要原因是2018年含社会保障增加部分。其中：基本支出663.45万元，占总支出的85.67%，项目支出111万元，占总支出的14.33%。 

　　 二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　  开远市政协2018年度部门预算支持中，一般公共服务支出774.45万元。 

　　 （二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　 1、基本支出：663.45万元，分别是行政运行474.59万元；社会保障110.41万元；医疗卫生34.08万元；住房保障44.37万元。2、项目支出：111万元，分别是一般行政管理事务84万元，委员视察27万元。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　  2018年开远市政协财政拨款支出的一般公共预算共计支出774.45万元，其中：1、机关工资福利支出519.48万元；2、机关商品和服务支出100.28万元；3、对个人和家庭的补助支出43.69万元，项目支出111万元。 

四、部门基本支出情况说明 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市政协机关及各专委会以及各委员活动组等正常运转的日常支出663.45万元。与上年596.51万元对比上升66.94万元，主要原因是2018年增加社会保障预算，支出中包括：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出519.48万元占基本支出的78.3%；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费等日常公用经费100.28万元占基本支出的15.11%。3、对个人和家庭补助支出为：43.69万元，占基本支出的6.59%。 

（二）项目支出情况 

　　 2018年度用于保障开远市政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111万元。与上年111万元对比持平。 

　　  五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　   无 

　　  六、部门收支预算总体情况说明 

　　 按照综合预算的原则，开远市政协2018年收支总预算774.45万元。预算收入共774.45万元，包括： 一般公共服务支出585.59万元；2、社会保障和就业支出110.41万元；3、医疗卫生与计划生育支出34.08万元；4、住房保障支出44.37万元。一般公共预算拨款收入585.59万元，预算支出共774.45万元，包括：1、基本支出663.45万元，2、项目支出111万元。 

七、部门收入预算情况说明 

开远市政协2018年收入预算774.45万元，其中：（1）2010201款行政运行收入474.59万元，占61.28%；（2）2010202款一般行政管理事务收入84万元，占10.85%；（3）2010205款委员视察27委员，占3.49%；（4）2080501款归口管理的行政单位离退休收入39.1万元，占5.05%；（5）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入71.31万元，占9.20%（6）2010101款行政单位医疗收入34.08万元，占4.4%；（7）2010201款住房公积金收入44.37万元，占5.73%。 

八、部门支出预算情况说明 

2018年开远市政协部门预算总支出 774.45万元。本级财力安排支出774.45万元，其中，基本支出663.45万元，项目支出111万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　20102款政协事务支出585.59万元；20805款行政事业单位离退休110.41万元；20111款行政事业单位医疗34.08万元；22102款住房改革支出44.37万元。 

　　 （二）基本支出预算变动的主要原因 

　　 2018年基本支出预算为663.45万元比2017年的558.53万元增加104.92万元，主要原因：1、社会保障缴费增加；2、行政单位医疗增加；3、离休人员费增加；4、住房公积金增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　 2018年项目支出预算为111万元与2017年持平，无增减变动。 

　　 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市政协2018年财政拨款“三公”经费预算总额21.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出21.38万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.38万元，增加的主要原因是：乡处来访人员以及州级相关部门和邻县市政协及友好单位来访人员较上年增加。 

　　 （一）因公出国（境）费 

　　 2018年开远市政协因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算增加0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年开远市政协公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。 

（三）公务接待费 

　　 2018年开远市政协公务接待费预算数21.38万元，比2017年预算增加0.38万元，增加了乡处来访人员以及州级相关部门和邻县市政协及友好单位来访人员的接待。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金11万元。其中：支出类型基本支出，数量办公家具5套，金额5万元，计算机10台，金额6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　开远市政协2018年政府购买服务1项，预算总额7万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额7万元,购买方式其他采购方式，承接主体其他社会力量，资金来源为本级财力安排。 

　　 十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，开远市政协国有资产总额142.55万元，其中：流动资产78.37万元，固定资产64.18万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产64.18万元。 

　　 十三、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费 

　　 开远市政协2018年机关运行经费财政拨款预算100.06万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等。较上年预算执行数95.28万元增加4.78万元，增加变动主要原因：办公费、印刷费、培训费较上年增加。 

（二）项目支出绩效目标 

　　开远市政协2018年本级项目共有两项，其中一项目市级指标，为：1、政协委员视察27万元；2、政协委员活动经费36万元；3、政协文史资料收集整理8万元；4、政协工委活动经费40万元，全年预算项目支出111万元。 

　　 （三）对下转移支付绩效目标表 

　　   无。 

第四部分 名词解释

1、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

　　 2、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性，其意义和作用往往不容易被人们所理解，在实际生活中也往往被一些领导人和工作部门所忽视。 

3、参政议政：是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在:参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务;参与国家大政方针的协商和决策;参与国家事务的管理;参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。 

4、政协提案：是参加政协的民主党派、团体和政协委员向政协全体会议或常务委员会提出的，经提案委员会审查立案后交付有关单位办理的书面意见和建议。 

　　5、政协委员：政协章程规定，中国人民政治协商会议全国委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成，设若干界别。全国政协委员即参加全国政协的各单位的代表和特别邀请的人士。各级地方政协委员即参加各级地方政协的单位的代表和特别邀请的人士。 

　　联系人：何凌　　　　　　　　　　　　联系电话： 7141062