中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2017年度部门决算情况说明

   第一部分  中国人民政治协商会议云南省开远市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省开远市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：开远市政协属行政机关，根据《政协章程》规定，政协主要职能是政治协商、民主监督、组织参加政协各民主党派、人民团体和各族各界人士参政议政。

2.机构情况：纳入2017年度部门决算编报的行政单位共1个，与上年比，机构无变动。

3.人员情况：行政编制19人（其中：工勤3人）。2016年实有在职人员35人（其中，工勤人员4人），本年末实有在职人员38人（其中：工勤人员4人），本年比上年新调入4人，调出1人，离休干部2人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强学习，强化政治责任

始终坚持把加强政治学习作为首要任务，利用党组会议、主席会议和政协常委会议等，认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会，中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕市委的决策部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,在协商民主中履职尽责，在助推发展中建言献策，在脱贫攻坚中献计出力，在合作共事中凝心聚力，全面完成了市政协十届一次会议确定的各项目标任务，为促进开远经济社会全面发展作出了积极贡献。

 2.认真履职，服务改革发展

（1）围绕中心，服务大局，政治协商更加主动。积极开展协商议政、建言献策。

（2）拓宽渠道，创新载体，民主监督更加有力。一是切实抓好提案督办；二是认真开展民主评议；三是完善大会发言制度、四是继续强化民主监督。

（3）聚焦发展，关注民生，参政议政更加有效。一是深入开展调查研究；二是精心组织委员视察；三是积极反映社情民意。

 （4）突出主题，彰显优势，团结联谊更加广泛。一是努力做好协调关系，理顺情绪，化解矛盾的工作，促进民族团结，宗教和顺；二是组织委员服务社会，密切联系群众。

（三）改进作风，加强自身建设

1.专题教育活动不断巩固深化，“两学一做”学习教育，“两转一强化”专项整治活动持续深入开展。

2.机关服务水平有效提升。

3.党建工作责任得到落实。一是建立健全各项规章制度。二是认真学习，提高党员政治业务素质。三是落实“三会一课”制度，努力提高党建工作实效。

4.党风廉政建设得到加强。一是落实“一岗双责”； 二是狠抓学习教育；三是强化制度执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

即：中国人民政治协商会议云南省开远市委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年9月30日5辆车已全部交开远市级机关公务用车保障中心。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2017年度收入合计8,115,016.81元。其中：财政拨款收入8,115,016.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年财政拨款收入803.89万元，本年比上年增加拨款7.61万元，增长率为100.95%，主要是人员经费的增加和8个专门委员会的活动经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2017年度支出合计8,667,129.32元。其中：基本支出8,067,129.32元，占总支出的93.08%；项目支出600,000元，占总支出的6.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2016年财政支出数为896.42万元，本年比上年减少支出29.71万元，减少率为96.69%，支出增长率为-3.31%，2017年预算支出完成率为129.45%。主要原因为2017年减少了办公费及各专门委员会活动开支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机关、各委员组活动等机构正常运转的日常支出8,067,129.32元。与上年的827万元对比2016年下降了20.29万元，减少率为97.55%，主要原因分析公用经费支出2017年减少55.85万元，计划在2018年将组织委员外出学习培训，故本年公用经费结余较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.24%。人均开支为127,130.21元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600,000元。与上年60万元对比，项目支出比率为100%，主要用于政协委员视察考察，履职活动开展等以及列入公用经费开支的办公、印刷、培训、会议费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,667,129.32元,占本年支出合计的100%。2016年支出896.42万元，减少29.71万元，减少率为96.69%。其中：（1）人员经费支出较2016年增加40.99%，主要是人员工资增加；（2）公用经费支出2017年减少55.85万元，主要是因为2017年减少办公费及专门委员会活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,045,306.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%。主要用于一、基本支出6,445,306.72元，其中（1）2010201款行政运行5,283,348.77元；（2）2010202款一般行政管理事务477,957.95元；（3）2010204款政协会议414,000元；（4）委员视察270,000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,186,981.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%。主要用于一、（1）2080501款归口管理的行政单位离退休支出为356,662元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出为644,747.60元。二、2080801款死亡抚恤支出为185,572元（离休干部1人）。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出434,841元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于机关在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为10,666元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,666元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因（1）公务接待费比预算减少；（2）公务用车购置及运行费支出为0，因2016年9月30日原有的5辆车已全部移交公务用车保障中心。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少409,134元，下降97.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少206,000元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少203,134元，下降95.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因（1）公务接待费比预算减少；（2）公务用车购置及运行费支出为0，因2016年9月30日原有的5辆车已全部移交公务用车保障中心。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10,666元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10,666元。其中：

国内接待费支出10,666元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级及各市、县相关单位，乡处来访人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2017年机关运行经费支出2,197,594.14元，与上年273万元对比，减少53万元，减少率为80.59%，主要原因分析是减少了办公费及各专门委员会活动费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的差旅、办公、印刷、水电、办公设备购置等的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门资产总额1,425,543.9元，其中，流动资产783,703.9元，固定资产641,840元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的1,827,281元相比，本年资产总额减少1,185,441元，其中固定资产减少1,185,441元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1,116,087元；报废报损资产12项，账面原值138,054元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额93000元，货物支出93000元。

（四）预算绩效信息

1.制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。   

2.要加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。    

3.要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。   

4.坚持标准，区分责任，提升项目质量管理水平。   

5.强化业务知识学习，提高财经政策水平。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。 民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性，其意义和作用往往不容易被人们所理解，在实际生活中也往往被一些领导人和工作部门所忽视。

参政议政：是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在:参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务;参与国家大政方针的协商和决策;参与国家事务的管理;参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

政协提案：是参加政协的民主党派、团体和政协委员向政协全体会议或常务委员会提出的，经提案委员会审查立案后交付有关单位办理的书面意见和建议。

政协委员：政协章程规定，中国人民政治协商会议全国委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成，设若干界别。全国政协委员即参加全国政协的各单位的代表和特别邀请的人士。各级地方政协委员即参加各级地方政协的单位的代表和特别邀请的人士。

联系人：何凌               联系电话：7141062