2017年开远市政协整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

   （一）部门概况

（1）2017年开远市政协编制19人，实际在职人员38人，内设机构情况：

1.办公室

2.提案委员会

3.经济委员会

4.人口资源环境委员会

5.教科文卫体和社会法制委员会

6.民族宗教港澳台侨外事委员会

7.文史委员会

8.委员联络委员会

（2）部门主要工作职责  

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行视察、考察、调查研究，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：全体会议充分协商。市政协十届一次会议上，政协委员围绕 “一府两院”工作报告和计划、财政报告开展协商议政。针对产业转型升级、城市转型发展、整体城镇化建设、脱贫攻坚、提升人居环境、社会管理、民生保障等12个方面提出意见建议110余条。市委、市政府主要领导和有关部门负责人和委员面对面协商，委员们建诤言、谋良策、出实招，协商议政的积极性和主动性得到充分体现，许多意见建议得到市委、市政府的采纳。

部门绩效目标二：调研视察专题协商。市委高度重视政协协商民主工作，批准了《开远市2017年政治协商计划》。按照协商计划，市政协常委会开展了全市中小学校园法制教育、精准脱贫农户产业发展、工业转型升级、法院检察院司法体制改革、文博发展、宗教场所普法用法状况等13项调研视察和专题协商，提出93条有针对性的意见建议，供市委、市政府决策参考。在完成协商计划的同时，配合参与省、州政协对高原特色农业、防范小微金融风险、个体诊所医疗状况、物流产业、南盘江河长制督察等调研视察活动，一些事关开远发展的重点事项、重要民生问题引起上级有关部门的重视。

部门绩效目标三：重要议题对口协商。坚持双月协商会议制度，围绕经济社会发展重大问题、涉及群众利益的议题进行广泛协商。对“一本账”大预算、脱贫攻坚、大庄水库生态环境保护、打造城市商业核心区等6个专题进行对口协商，提出意见建议36条，双月协商座谈会议成为我市协商民主制度化建设的一项重要措施，为市委、市政府促进经济社会发展、改善民生提供了决策参考。

部门绩效目标四：提案办理强化协商。市政协常委会高度重视委员提案征集办理工作， 加强与提案人、承办单位、督查部门的沟通联系，通过提案审查、召开交办会议、专委会对口督办、督查室考核督办、评价反馈办理情况、改进提案办理落实等工作，促进提案办理质量提高。市政协十届一次会议委员提出的151件提案全部办理完毕，委员对办理结果满意率为96.69%，对办理过程满意率为99.34%。《抢抓跨境电子商务发展机遇助推我市经济转型发展》、《加强学校法制副校长的聘请和管理》等9件提案被列为重点提案，由市政协主席、副主席带队督办。坚持重点提案承办单位向常委会通报制度，以政协常委会议监督的形式进一步促进提案办理工作开展。 

        （三）部门整体支出使用情况

（1）基本支出

本部门2017年度财政拨款总支出：866.7万元；1、基本支出806.7万元，其中：人员经费485.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费217万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费，对个人和家庭的补助：104万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金、民族上层补助等。

（2）项目支出：60万元。

     本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出中：

1.因公出国(境）费支出0万元，2016年因公出国（境）图组数0个，总人数0人;

      2.公务用车购置及运行费支出8.69万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出8.69万元;

      3.公务接待费支出0.86万元，2017年共接待来访团组11个、来宾172人次（不包括陪同人员）。

（四）部门预算管理制度建设情况

1、建立健全了财务管理制度，强化财务约束，严格控制支出，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开。

2、提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算科学性。

      二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

 通过资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）具体详见部门整体支出绩效自评表（附件）

（三）自评组织过程

(1)前期准备情况

 2018年6月，办公室着手绩效自评准备工作。

 2018年6月29日，依据开远市财政局印发《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字[2018]194号），开远市政协党组召开会议研究，讨论决定，具体由办公室牵头，其他委室配合。对绩效管理工作进行指导、检查和督促。

(2)组织实施情况

2018年7月5日，办公室开始确定评价对象，拟定评价计划，并根据评价计划拟定组织实施方案和评价指标体系等具体评价方案，开始实施自评。对于自评过程出现的重大事项，及时办公室汇报并解决。

2018年7月11日，完成自评工作。

    三、评价情况分析及综合评价结论

整个绩效自评工作开展，实施顺利，资金使用合理，完成项目及时，验收程序正规，符合预定项目要求。存在的问题分析：有些项目内容因涉密无法进行量化和制定明确的绩效，两个项目因工作冲突未按要求执行完预算。绩效自评等级为96分。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况。2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。3.可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。4.绩效管理台账不完善。

    整改情况：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用

在绩效自评工作过程中，认真对照绩效目标，依据实际开展情况，查缺补漏，完善措施，保证在今后的绩效管理中有所改进。为加强绩效评价的结果运用，将绩效评分结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时对年度目标责任考核结果进行公告，作为下一步加强内部控制，继续完善项目的依据，确保财政预算资金使用绩效的重要依据。

六、主要经验及做法

1.制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。    

2.要加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。    

3.要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。   

 4.坚持标准，区分责任，提升项目质量管理水平。   

 5.强化业务知识学习，提高财经政策水平。

七、其他需说明的情况

无

联系人：何凌                     联系电话：7141062