开远市政协2018年第三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为663.45万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为17.9万元，是公用经费及对个人和家庭补助支出2018年三季度基本支出金额,当季度完成年初预算83.97%,较上年同期增减0万元,增减情况的原因为：三季度基本支出金额，累计执行数为521.55万元，是公用经费及对个人和家庭补助支出。累计完成年初预算78.61%,累计执行数较上年同期增减0万元,增减情况的原因为：三季度已全部下达年内预算指标（除工资外）。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为111万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为48万元，当季度完成年初预算43.24%,较上年同期增减0万元,增减情况的原因为一季度未拨款；二季度项目支出金额，累计执行数为63万元，三季度项目支出金额，累计完成年初预算100%,累计执行数较上年同期增减0万元,增减情况的原因为：三季度拨款全部到位，便于今年内完成各项目的工作。

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附件【开远市政协2018年第三季度预算执行情况统计表.xlsx】