中国人民政治协商会议云南省开远市委员会​2024年度部门决算

监督索引号53250200113101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行调研、视察，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

政协开远市委员会为一级预算单位，政协开远市委员会机关设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。

政协开远市委员会办公室下属一个事业单位：政协开远市委员会委员服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2024年12月统计，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2024年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人，事业编制3人；在职在编实有行政人员31人，事业人员2人，其他人员0人，比上年增加1人。

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一是始终坚持党对政协工作的全面领导，拥护核心，把握导向，着力建设“忠诚政协”。坚决扛实“落实下去”和“凝聚起来”的政治责任，把党对政协工作的全面领导贯穿履职全过程，坚定不移把“两个确立”“两个维护”铭刻于心、落实于行，“政协之政”政治底色更加鲜明。

二是始终围绕中国式现代化开远篇章协商议政，聚焦主线，拓展渠道，着力建设“有为政协”。充分发挥专门协商机构作用，聚焦市委、市政府中心任务，突出协商重点，拓展协商平台，丰富协商形式，以政协之为服务发展之要。

三是始终践行以人民为中心的发展思想，拓展渠道，创新方式，着力建设“亲民政协”。坚持人民至上，以实现人民对美好生活的向往为奋斗目标，完善院坝协商、委员联系界别群众、反映社情民意等制度，将政协制度优势有效转化为基层社会治理效能。

四是始终致力于团结民主两大主题，展现优势，凝聚共识，着力建设“活力政协”。牢牢把握人民政协作为统一战线组织的基本属性，坚持在凝聚共识中画好最大同心圆，更好为开远改革发展凝聚人心、汇聚力量。

五是始终坚持强化责任担当，筑牢根基，优化效能，着力建设“务实政协”。持续强化“两支队伍”建设，推动政协工作紧起来、干起来、活起来。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2024年度收入合计9451650.81元。其中：财政拨款收入9451650.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1251446.06元，下降11.69%。其中：财政拨款收入减少1244828.86元，下降11.64%；上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入减少6617.20元，下降100.00%。主要原因是为贯彻执行党政机关过紧日子的原则，市政协根据政协委员人员增减情况，对涉及的相关项目支出进行了部分压减，经费类支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2024年度支出合计9451650.81元。其中：基本支出8447037.15元，占总支出的89.37％；项目支出1004613.66元，占总支出的10.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1245517.36元，下降11.64%。其中：基本支出减少202020.59元，下降2.34%；项目支出减少1043496.77元，下降50.95%；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。主要原因是为贯彻执行党政机关过紧日子的原则，市政协根据政协委员人员增减情况，对涉及的相关项目支出进行了部分压减，经费类支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8447037.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7879264.65元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费567772.50元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1004613.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一般行政管理事务支出734388.66元；政协会议支出114184元；委员视察支出136041元；其他政协事务支出20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9451650.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1244828.86元，下降11.64%,完成年初预算的104.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6485632.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%,完成年初预算的94.13%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1717881.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.18%,完成年初预算的172.87%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等支出。

9.卫生健康（类）支出652940.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的102.05%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出595196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的106.60%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9600.00元，决算为7442.00元，完成年初预算的77.52%；支出决算较上年减少2258.00元，下降23.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为7442.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年不变；公务用车购置费支出决算较上年不变；公务用车运行维护费支出决算较上年不变；公务接待费支出决算较上年减少2258.00元，下降23.28%；具体是国内接待费支出决算7442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2258.00元，下降23.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年不变。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9600.00元，支出决算为7442.00元，完成年初预算的77.52%，支出决算较上年减少2258.00元，下降23.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为7442.00元，完成年初预算的77.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是接待批次和人数与去年同期相比有所减少；二是我单位加大厉行节约的力度，降低了资金支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2258.00元，下降23.28%，具体是国内接待费支出决算7442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是接待批次和人数与去年同期相比有所减少；二是我单位加大厉行节约的力度，降低了资金支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州各县市相关工作的调研考察和交流学习所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2024年机关运行经费支出567772.50元，比上年减少53096.50元，下降8.55%,主要原因为贯彻执行党政机关过紧日子的原则，对涉及的相关项目支出进行了部分压减。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会资产总额397675.15元，其中，流动资产26422.12元，固定资产371253.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133846.10元，其中固定资产增加15000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额78348.00元，其中：政府采购货物支出50260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28088.00元。授予中小企业合同金额16000.00元，其中：授予小微企业合同金额16000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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