中国人民政治协商会议云南省开远市委员会关于2024年度部门整体支出绩效再评价整改情况报告

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会关于2024年度部门整体支出绩效再评价

整改情况报告

根据《开远市财政局关于对2025年预算绩效管理财政再评价工作情况的通报》的相关要求，针对通报中存在的问题，我单位高度重视，现将整改情况报告如下：

一、基本情况

（一）综合评价结论

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2024年部门整体绩效再评价得分90.9分，评价等级为“优”。

开远市政协2024年度抓实政治思想建设，严格落实部门“三定方案”职责，把党建工作和业务工作同安排、同部署。2024年召开全体会议1次、常务委员会议4次，组织委员学习、宣传国家的方针政策和法律共计16次。认真落实委员主体作用，提案立案率与采纳率实现双提升，各承办单位重视提案办理工作，完成148件提案办理答复，办复率为100%。认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，2024年开远市政协开展38项重点履职活动，完成13项重点协商任务，形成履职成果38篇；开展“院坝协商”议事会12场；收集反映社情民意信息及专报29篇，为市委、市政府科学民主决策提供了智力支持。

但实地评价过程中发现存在制度建设不完善、部门绩效管理组织工作不到位、个别绩效指标设置不合理、固定资产管理不规范等情况。

（二）存在问题

1.绩效目标管理不够精细

根据开远市政协提供的2024年度部门整体支出绩效自评表，开远市政协设定的整体绩效目标不够明确，未将其细化分解为清晰、可衡量的具体工作任务和指标值（效益指标未量化），且未与年度任务数完全对应，导致绩效目标导向性不强，不利于后续的执行监控和考核评价。

2.重点支出保障不足

根据开远市政协提供的2024年度重大项目安排情况及相关决策、过程管理、验收等资料，2024年政协工委活动经费项目预算收入40万元，收入决算数36.08万元，支出决算数36.08万元，预算完成率90.02%。基本完成了预定活动计划，资金使用效率较高。但重点项目（政协工委活动经费）支出占部门项目总支出的比重（重点支出安排率）仅为36.63%，远低于80%的优良标准，降低了资金使用的战略性和有效性。

3.项目支出预算执行率偏低且绩效自评工作不扎实

开远市政协2024年项目支出预算批复数为135万元，项目支出预算完成数100.46万元，总体预算完成率仅为74.41%，未达到90%的基准要求；同时，绩效管理组织工作不到位，未对项目支出进行单独的绩效自评，且自评内容未能完整反映产出和效益指标。

4.固定资产管理不规范

开远市政协固定资产卡片中部分资产的使用人、使用部门、存放地点等信息登记不完整，经抽查盘点发现，截至2024年末，存在26项固定资产未粘贴资产标签、11项资产存放地点信息为空的情况，且未能提供2024年度资产定期盘点的痕迹资料。

5.委员培训工作执行率低

开远市政协委员培训工作执行率低，计划组织50名委员赴重庆大学培训，实际参训29人，执行率为58%。该结果表明培训项目的组织动员、课程设置或时间安排未能有效契合委员需求，导致资源投入未能充分转化为委员履职能力的提升。

二、整改措施

（一）对照年度工作任务清单，将整体绩效目标拆解为可量化、可考核的具体指标，明确产出、效益指标的具体数值和评价标准。建立绩效目标与年度工作任务的一一对应机制，编制绩效目标分解表，确保目标导向性。组织财务及业务人员开展绩效目标管理培训，掌握精细化设定方法，形成常态化的绩效目标梳理机制。

（二） 结合政协核心工作，重新划定重点支出范畴，将政协工委活动经费等核心工作项目列为优先保障类支出。调整下一年度项目预算编制结构，提高重点项目支出占比，制定重点支出保障预案，确保重点支出安排率达到80%以上的优良标准。

（三）完善绩效自评工作制度，要求所有项目单独开展绩效自评，对照绩效目标完整填报产出、效益指标完成情况，留存自评佐证资料，安排专人对自评内容审核把关。

（四）安排专人对固定资产卡片信息进行全面核查补录，完善所有资产的使用人、使用部门、存放地点等关键信息。对未粘贴资产标签的26项固定资产统一制作并粘贴规范标签，对11项存放地点为空的资产完成实地盘点并确定具体存放位置。

（五）结合委员履职实际需求，优化培训方案，灵活设置培训时间如非履职高峰期，调整课程内容，贴合政协履职重点。建立培训前组织动员机制，提前通知委员培训安排，做好报名统计和请假审核，明确参训要求，提升委员参训积极性和参与率。

三、整改结果

（一）绩效目标重新梳理分解，建立绩效目标与年度任务相对应；完成相关人员绩效管控培训，后续绩效目标设定均按量化、对应原则执行，可有效支撑执行监控和考核评价。

（二）项目预算编制调整，建立重点项目资金保障台账和动态调配机制，完成非重点项目资金梳理，确保核心工作资金足额保障，资金使用的战略性和有效性显著提升。

（三）细化量化绩效指标，增强可操作性。做足部门年度绩效目标编制的筹备工作，提高绩效目标编制的准确性，应围绕部门职能职责、部门中长期规划、部门年度重点工作任务以及上级部门相关要求进行编制。

（四）已开展固定资产清查盘点工作，建立季度盘点和年度全面盘点机制，完成资产盘点补做并留存完整痕迹资料，后续资产管控实现账实相符、信息可追溯。

（五）建立培训动员和考勤机制，2025年委员培训计划参训31人，实际参训31人，执行率达100%，培训资源利用效率和委员参训体验显著提升。