中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2026年部门预算编制说明

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中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况等，进行协商式监督。

（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查视察，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研视察报告、提案或其他形式，向党委、政府及其组成部门提出意见和建议。

（4）完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置个8内设机构。其中包括7委1室：办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。

政协开远市委员会办公室下属一个事业单位：政协开远市委员会委员服务中心。非独立核算，非独立批复单位。

（三）重点工作概述

一是强化党的领导，在思想政治引领上体现更高站位；二是强化履职担当，在服务改革发展上展现更大作为；三是强化履职为民，在增进民生福祉上发挥更强力量；四是强化团结联谊，在凝聚共识力量上激发更多活力；五是强化“两支队伍”建设，在提质增效服务上务求更好成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,613,327.61元，其中：一般公共预算9,613,327.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加278,391.68元，主要原因分析：2026年项目类支出比上年有所增加。为加强院坝协商、提案办理工作，重点解决政协提案中涉及的民生保障、公共服务、基层治理等领域难以推进的问题，切实将政协提案和院坝协商成果转化为惠民实效，提升群众获得感、满意度，推动基层治理能力和水平提升，市政协积极争取市委、市政府支持，因此项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,613,327.61元，其中:本年收入9,613,327.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,613,327.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加278,391.68元，主要原因分析：2026年项目类支出比上年有所增加。为加强院坝协商、提案办理工作，重点解决政协提案中涉及的民生保障、公共服务、基层治理等领域难以推进的问题，切实将政协提案和院坝协商成果转化为惠民实效，提升群众获得感、满意度，推动基层治理能力和水平提升，市政协积极争取市委、市政府支持，因此项目支出增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,613,327.61元。财政拨款安排支出 9,613,327.61元，其中：基本支出7,527,085.33元，与上年对比增加48149.4元；项目支出2,378,000.00元，与上年对比增加522,000.00元，主要原因分析：2026年项目类支出比上年有所增加。为加强院坝协商、提案办理工作，重点解决政协提案中涉及的民生保障、公共服务、基层治理等领域难以推进的问题，切实将政协提案和院坝协商成果转化为惠民实效，提升群众获得感、满意度，推动基层治理能力和水平提升，市政协积极争取市委、市政府支持，因此项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201行政运行预算数5,149,085.33元，主要用于保障

开远市政协工作正常运转的基本支出；

2.2010202一般行政管理事务预算数1,408,000.00元，主要用于保障开远市政协专委会活动支出；

3.2010204政协会议预算数200,000.00元，主要用于政协会议支出；

4.2010205委员视察预算数270,000.00元，主要用于政协委员视察活动工作支出；

5.2010299其他政协事务支出预算数500,000.00元，主要用于政协其他事务支出；

6.2080501行政单位离退休预算数239,956.00元，主要用于行政单位离退休人员的经费支出；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数640,741.40元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出；

8.2101101行政单位医疗预算数312,524.71元，主要用于行政单位医疗保险支出；

9.2101102事业单位单位医疗预算数25,226.09元，主要用于事业单位医疗保险支出；

10.2101103公务员医疗补助预算数327,574.28元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数8,009.27元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

12.2210201住房公积金预算数523,216.05元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6,483,170.13元，其中：基本支出6,483,170.13元，主要包括：基本工资1,646,688.00元，津贴补贴1,814,652.00元，奖金996,823.96元，绩效工资202,094.00元，机关事业单位基本养老保险缴费640,741.40元，职工基本医疗保险缴费321,190.8元，公务员医疗补助缴费327,574.28元，其他社会保障缴费10,189.64元，住房公积金523,216.05元；项目支出0.00元。

2.302商品和服务支出516,327.00元，其中：基本支出516,327.00元，主要包括：办公费35,000.00元，其他商品和服务支出29,800.00元，工会经费127,207.00元，公务接待费9,500.00元，其他交通费用314,820.00元。

3.303对个人和家庭的补助235,830.48元，其中：基本支出235,830.48元，主要包括：离休费207,636.00元，生活补助11,634.48元，医疗费补助16,560.00元；项目支出0.00元。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500.00元，较上年保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2026年公务接待费预算为9,500.00元，较上年保持不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年预算相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年预算相同，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年预算相同，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

备注：本单位自2017年起公务用车已全部交由平台进行管理，因此无公务用车购置及运行维护费用，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2026年本级重点项目预算绩效共有9项，分别是：

（一）政协委员活动经费绩效目标：组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案。

（二）政协全体会议专项经费绩效目标：通过政协全会，凝心聚力，建言献策，认真履政治协商、民主监督、参政议政职能。

（三）政协委员培训、视察经费绩效目标：根据《中国人民政治协商会议章程》规定和部门“三定方案”，组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

（四）文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费绩效目标：遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作。围绕文化艺术文史问题，组织开展调研视察，向党委和政府及其他有关部门、组织提出意见建议和提案。让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为助推中国式现代化开远实践贡献力量。

（五）政协工委活动经费绩效目标：一是突出政治引领，始终坚持党对人民政协工作的全面领导；二是突出性质定位，充分发挥人民政协专门协商机构作用；三是突出时代特征，不断强化建言资政和凝聚共识双向发力；四是突出履职要求，切实加强人民政协自身建设。

（六）“铸牢中华民族共同体意识”工作专项经费绩效目标：一是按照市委工作要求，多次深入宗教人士、重点人群和重点场所走访，深入矛盾最前沿开展工作，通过政策宣传、做实民生实事等系列措施，为宗教界人士正面发声创造条件，有力有效推动我市宗教和顺、社会和谐工作。二是开展宗教界和少数民族界代表人员人士座谈会，广聚合力，铸牢中华民族共同体意识。三是依据“铸牢中华民族共同体意识阵地建设”内容，在现有委员工作室中按10%左右的数量，逐步推广覆盖、深化打造、适时适当安排新增，打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室等场地建设。

（七）第三产业工作专项经费绩效目标：一是根据市委工作安排，外出调研考察第三产业项目，助推我市经济发展。二是依托界别委员优势，充分整合各方力量资源，促成各项赛事落地开远举办，发展区域赛事经济。三是组队外出参加体育联赛等，宣传扩大我市赛事经济知名度。

（八）信创工作专项经费绩效目标：做好信创相关工作。

（九）政协提案办理、院坝协商专项经费绩效目标：专项用于院坝协商成果转化、提案办理落地工作，重点解决政协提案中涉及的民生保障、公共服务、基层治理等领域难以推进的问题，切实将政协提案和院坝协商成果转化为惠民实效，提升群众获得感、满意度，推动基层治理能力和水平提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2026年机关运行经费安排5,149,085.33元，与上年对比减少210,172.52元，主要原因分析：财政与社保关于职业年金记实缴纳的方式改变，由原来单位纳入年初预算改为由社保部门统一缴纳，单位不再另行申报缴纳，因此社会保障缴费类支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会资产总额33.82万元，其中，流动资产3.04万元，固定资产119.96万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

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