中共开远市纪律检查委员会2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　中共开远市纪律检查委员会2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告 

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将本单位2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。中共开远市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和州纪委的双重领导；开远市监察委是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。主要职能是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　中共开远市纪律检查委员会和开远市监察委员会合署办公有16个内设机构，15个派驻（出）机构、5个市委巡察机构。具体是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室16个职能部室；外设驻市委办、驻市政府办、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市财政局、市发展和改革局、驻市农业农村局、驻市住房和城乡建设局、驻市教育体育局、驻市卫生健康局、驻市公安局、驻市人民检察院、市人民法院14个派驻纪检监察组和1个派出机构（市委市直机关监察工委）。 

　　2022年底，在职人员编制118人，其中：行政编制112人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。遗属4人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.聚焦“国之大者”，强化政治监督。一是督促执行党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，检查发现和纠正贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署方面存在的问题，促进责任层层传导、落实到位。二是全面加强疫情防控监督检查，开展监督检查723次，督促整改问题794个，提醒谈话23个单位29人。三是强化涉粮领域反馈问题整改的监督，办理涉粮领域线索5件，对7人进行党纪立案审查。四是对涉及生态环境的24个突出问题整改情况跟踪监督检查，开展谈话提醒2人，精准推动生态环保督察反馈问题整改。五是制定《十届开远市委巡察工作规划（试行）》并抓好落实，完成3轮巡察，对11个市属部门和19个村（社区）党组织开展巡察，发现问题369个，移交问题线索28件。 

　　2.聚焦监督第一职责，助推管党治党责任落实。一是充分发挥派驻机构“探头”作用，开展监督检查839次，发现问题688个，提出建议679条。精准运用“四种形态”处置197人次，第一种形态占比49.2%。二是认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和省委实施意见，抽查核实44名市管干部个人廉洁档案填报情况，同下级“一把手”谈话11批31人次。三是针对履行领导责任、管理监督职责不力等失职失责问题，问责单位1个、领导干部7人。 

　　3.聚焦高压反腐，一体推进“三不腐”。一是加大审查调查工作力度，受理信访件222件，办结209件，处置问题线索207条，党纪政务立案109件，党纪政务处分90人，移送司法机关6人，留置11人。二是针对审查调查、巡察等工作中发现的问题，发出纪检监察建议17份，推动制定完善制度23项。三是持续开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，开展警示教育巡回讲堂（开远专场）30场次、警示教育大会43次、旁听庭审教育5场、家风宣讲5场次，通报典型案例13批，做实执纪审查“后半篇文章”。 

　　4.聚焦严字当头，持续纠治“四风”。一是紧盯元旦、春节、中秋、国庆等重要节点开展监督检查，查处并通报违反中央八项规定精神问题7件10人。二是严肃查处领导干部工作中履行监管责任不力，工作作风不严不实不深不细等形式主义、官僚主义问题2件2人。三是开展优化营商环境专项监督治理工作，查处破坏营商环境典型问题3件3人。四是围绕推进作风革命效能建设，开展专项监督检查9次，发出通报2期。 

　　5.聚焦重点领域，切实维护群众利益。一是认真开展扶贫与民生领域腐败和作风问题专项监督，移交问题线索26件，给予党纪处分2件2人。二是抓好民生领域问题专项治理，查处通报群众身边腐败问题和不正之风典型案例6件6人、1个单位。三是突出基层“微腐败”专项治理，查处集体“三资”管理等群众身边腐败和作风问题5起，处理11人。四是制定实施方案，扎实推进基层小微权力“监督一点通”平台推广应用工作。五是把扫黑除恶斗争作为落实全面从严治党责任的重要内容，突出常态化推进“打伞破网”工作。 

　　6.聚焦固本强基，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍。以党的建设为统领，加强机关党的建设和自身建设，成功创建“全省文明单位”和“全市模范机关”。以业务提升为目标，组织开展业务知识培训12期、660余人次。以廉政家访、廉洁档案、聘任阳光监督员为手段，强化干部监督管理，全年办理纪检监察干部问题线索1件。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　一是进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保中央和省、州、市委重大决策部署落实到位。二是坚决贯彻《规定》要求，认真履行全面从严治党监督责任，协助市委落实全面从严治党主体责任。三是抓实政治监督，进一步增强践行“两个维护”的政治自觉。四是继续开展各种专项治理，进一步加大审查调查工作力度，抓牢案件查办质量，进一步规范办案程序,持续保持惩治高压态势。五是强化自身建设。通过集中培训、以岗代训、集中轮训等方式培训纪检监察干部，不断提升履职能力。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　开远市纪委市监委成立了由市委常委、市纪委书记、市监委主任为组长，市纪委副书记、市监委副主任为副组长的预算绩效管理领导小组。各机构组成成员服从安排、积极配合完成各项整体预算绩效管理的工作，围绕单位职责、年度工作计划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，让预算绩效管理工作扎实进行，取得实效。将部门内部事前绩效评估、绩效目标审核、运行监控等结果应用于申报预算、完善政策和改进管理。对绩效目标监控结果作为预算编制时确定绩效目标的依据，并按市财政局审核意见对绩效目标进行了完善修改。本年度市纪委整体支出绩效和项目支出绩效监控整体运行情况良好。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　不断强化单位内控管理，制定了《预算管理制度》、《合同业务管理制度》、《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《合同管理制度》、《接待费管理制度》等，充分发挥制度建设的协同效应和各要素之间的有机互动效应，从而形成“合力”，大大提高单位内部管理水平及风险防范能力。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》，2022年部门预算收入2438.6万元，其中：基本支出2369.6万元（包含工资福利收支2122.04万元，商品和服务支出243.1万元，对个人和家庭的补助收支4.46万元）；项目支出安排预算为69万元，包括巡察工作专项经费项目40万元，乡镇（街道）纪检工作补助经费项目14万元，“党风廉政”电视栏目开办补助资5万元，案件查办经费10万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入2548.48万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2548.48万元，其他收入0万元。本年总支出2548.48万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入176.7万元，支出176.7万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　                                                表1 项目收支明细表 

                                                                                　                     　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年“三公经费”支出总额为17.61万元，比年初预算数减少2.39万元，比上年决算减少20.61万元，其中：公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费为15.72万元，与上年决算数对比增加3.8万元，主要原因是新增了一辆执法执勤用车，公务用车运行维护费增加；国内公务接待费为1.89万元，与年初预算数相比减少6.11万元，与上年决算数对比增加0.53万元，主要原因是物价有所上涨，公务接待费比上年同期少量增加。2022年，我单位公务用车保有量4辆、无因公出国（境），公务接待批次35批、273人。 

　　（四）资金管理情况 

　　2022年资产总计796.14万元，比去年减少444.77万元，减少35.8%，其中：流动资产641.85万元，比去年减少445.81万元，减少40.98%；固定资产原值603.4万元，比去年增加33.5万元，增长5.8%；资产减少主要原因是：2022年将暂收的违纪款上缴财政，银行存款减少。2022年负债合计604.91万元，比上年减少457.8万元，减少的主要原因是将暂收违纪款上缴国库，银行存款减少。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年我单位整体绩效目标设定产出绩效指标14条，其中：数量指标5条，质量指标7条，时效指标1条，成本指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标14条，产出绩效指标完成率100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　有效开展党风廉政建设和反腐败工作，督促执行党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，检查发现和纠正贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署方面存在的问题，促进责任层层传导、落实到位。充分履行案件查办工作职能，为开远发展提供坚强的纪律保障，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。部门履职过程中未发生廉政问题。效益指标完成评价情况为优。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度92%。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况：巡察工作专项经费项目设定11条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。 

　　2.项目2绩效目标完成情况：留置工作经费项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。 

　　3.项目3绩效目标完成情况：查办案件经费项目设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。 

　　4.项目4绩效目标完成情况：2021年补助基层纪检监察机关专项经费项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。 

　　5.项目5绩效目标完成情况：2022年中央纪检监察转移支付及省级配套资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。 

　　6.项目6绩效目标完成情况：2022年补助县市纪委留置场所办案经费项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　开远市纪委市监委成立了由市委常委、市纪委书记、市监委主任为组长，市纪委副书记、市监委副主任为副组长的预算绩效管理领导小组。各机构组成成员服从安排、积极配合完成各项整体预算绩效管理的工作，围绕单位职责、年度工作计划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，让预算绩效管理工作扎实进行，取得实效。对部门整体支出实施绩效运行跟踪管理，对所有预算支出进行绩效运行跟踪监控管理，使预算绩效运行跟踪监控管理成为预算绩效管理的重要环节，在建立绩效运行跟踪监控下，及时掌握财政资金使用状况，提高运行质量、增强预算执行，提升单位绩效目标和绩效管理水平。 

　　对绩效目标监控结果作为预算编制时确定绩效目标的依据，并按市财政局审核意见对绩效目标进行了完善修改。本年度市纪委整体支出绩效和项目支出绩效监控整体运行情况良好。 

　　六、存在问题及原因 

　　一是预算编制的科学性、严谨性和可控性有待加强，预算编制时对单位的情况考虑不全面，没有考虑特殊的项目开支，缺乏灵活性、预先性；二是业务素质有限。由于财政资金支出绩效评价缺少系统的培训，财务人员对绩效评价工作认识不到位，理解不充分。三是对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。 

　　七、整改措施及建议 

　　1.加强单位资金使用效益，运用绩效评价成果，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。 

　　2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　                                                                             中共开远市纪律检查委员会 

　                                                                                      　2023年 3月 30 日