中共开远市纪律检查委员会2020年二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额：年初预算数为20.1万元；第二季度收入征收入库金额0.1万元,第二季度累计收入征收入库金额为0.1万元。 

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1779.39万元；第二季度基本支出金额498.11万元，当季度执行数为498.11万元。其中：①人员经费支出433.53万元，包括工资、年终一次性奖金、提高遗属人员生活补助。②日常公用经费支出64.58万元，包括：1.公共交通专项经费补贴23.42万元；2.工会经费13.62万元；3.留置看护队伍经费22.8万元；3.其他业务费4.74万元；当季度完成年初预算27.99%，累计完成年初预算64.63%。

累计执行数为1149.96万，累计执行数较上年同期增加690.03万元,基本支出增加情况的原因为：1.单位人员增加，导致人员经费，公用经费增加；2.2020年新增加留置看护队伍经费。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为229.43万元；第二季度项目支出金额70.21万元，当季度执行数为70.21万元。其中：1.乡镇（处）纪检工作补助经费6万元;2.查办案件经费12.36万元；3.纪检监察保障经费39.58万元;4.“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费5万元；5.巡察工作专项经费7.27万元;当季度完成年初预算30.6%,累计完成年初预算56.01%。 

累计执行数为128.5万元，累计执行数较上年同期增加7.49万元。项目支出增加情况的原因为：单位人员增加，工作量增多，资金按计划进行拨付。

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                                                                              中共开远市纪律检查委员会

                                   2020年7月8日