中国共产党开远市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200122201000　

　              目录 

　　    第一部分  中国共产党开远市纪律检查委员会概况 

　　     一、主要职能 

　　    二、部门基本情况 

　　    第二部分  2019年度部门决算表 

　　    一、收入支出决算总表  

　　    二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　    第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　    一、收入决算情况说明 

　　    二、支出决算情况说明 

　　    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　    一、机关运行经费支出情况 

　　    二、国有资产占有情况 

　　    三、政府采购支出情况 

　　    四、部门绩效自评情况 

　　    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　    （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　    （三）部门整体支出绩效自评表 

　　    五、其他重要事项情况说明 

　　    六、相关口径说明 

　　    第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党开远市纪律检查委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

     主要工作职能是：

　　1.负责党的纪律检查工作。 

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 

　　3.负责全市监察工作，并向同级党和国家机关派出纪检监察机构,实现派驻监督、监察全覆盖。

　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 

　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。 

　　7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。 

　　8.完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，中共开远市纪律检查委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央、省、州纪委全会精神，立足全面从严治党新常态，聚焦主业主责，严厉惩治腐败，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，圆满完成各项绩效目标工作任务，为开远市转型升级跨越发展提供坚强的纪律和作风保障。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党开远市纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共3个,其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个，分别是：1.中共开远市纪律检查委员会，2.开远市监察委员会，3.中共开远市委巡察办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2019年末实有人员编制107人。其中：行政编制107人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员106人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2019年度收入合计14,208,119.59元。其中：财政拨款收入14,208,119.59元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比增加727,962.76元，主要原因是单位人员增加，财政拨款收入中人员经费、公用经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2019年度支出合计13,961,393.69元。其中：基本支出11,627,867.79元，占总支出的83.29%；项目支出2,333,525.90元，占总支出的16.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年相比增加220,965.32元，主要原因是单位人员增加和工资调整，工资福利支出增加，公用经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会机关正常运转的日常支出11,627,867.79元。与上年对比减少1,872,848.08元，主要原因是纪检监察保障经费、查办案件工作经费、巡察工作经费2018年在基本支出中支出，2019年转为项目支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.57%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,333,525.90元。与上年对比增加2,093,813.40元，主要原因是1.纪检监察保障经费、查办案件工作经费、巡察工作经费2018年在基本支出中支出，2019年转为项目支出；2.本年新增中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金和省厅监察委案件查办经费补助两个项目经费。 

　　2019年中共开远市纪律检查委员会纳入项目经费支出的有7个，合计2,395,400.00元；分别为：纪检监察保障经费1,635,400.00元、巡察工作专项经费100,000.00元、乡镇（街道）纪检工作补助经费210,000.00元、查办案件经费100,000.00元、“党风廉政”栏目开办费50,000.00元、2019年中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金200,000.00元、监察委案件查办经费补助100,000.00元；截止2019年底结余项目资金61,874.10元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出13,961,393.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加220,965.32元,主要原因是1.单位人员增加，工资福利支出增加；2.各项项目经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出12,465,729.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。  

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 8.社会保障和就业（类）支出907,429.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出588,235.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为176,184.93元，完成预算的88.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111,597.93元，完成预算111.59%；公务接待费支出决算为64,587.00元，完成预算的64.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行“中央八项规定，六项禁令”精神，做到有令即行、有禁即止，持之以恒抓好正风肃纪、厉行节约效果明显。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,429.80元，增长6.29%。主要原因分析：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2018年决算数相同；公务用车购置及运行费支出决算增加15,553.80元，增长16.19%，增加的主要原因是本年新增检察院无偿划拨的公务用车2辆，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算减少5,124.00元，下降7.35%，减少的主要原因是加强了公务接待管理，严格控制公务接待费用支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加10,429.80元，增长6.29%，增加的主要原因是本年新增检察院无偿划拨的公务用车2辆，公务用车运行维护费支出增加，“三公”经费支出总体增长。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111,597.93元，占63.34%；公务接待费支出64,587.00元，占36.66%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出111,597.93元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出111,597.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出64,587.00元。其中： 

　　国内接待费支出64,587.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,235人（其中：外事接待人次0人）；主要用于对上级和其他县市纪检部门及相关部门、检查组、乡镇（处）等纪检工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会部门2019年机关运行经费支出1,345,353.20元，与上年对比减少支出1,601,593.84元，主要原因分析是纪检监察保障经费、巡察工作经费、查办案件经费和乡镇（街道）纪检工作补助等经费在2018年测算时列为基本支出，并入机关运行经费中列支，2019年转为项目支出后不再在机关运行经费中列支。 

　　2019年我单位机关运行经费主要用于:办公费82,704.03元;印刷费12,451.00元;邮电费14,052.00元;差旅费51,986.00元；公务接待费2,747.00元;劳务费元7,200.00元；委托业务费元331,568.24元；工会经费89,773.00元；公务用车运行维护费18,681.93元;其他交通费681,390.00元;其他商品和服务支出52,800.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党开远市纪律检查委员会部门资产总额2,011,967.02元，其中，流动资产387,135.19元，固定资产1,624,831.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114,405.89元，其中：流动资产增加96,684.44元，固定资产增加17,721.45元,对外投资及有价证券与2018年决算相比无变化，在建工程与2018年决算相比无变化，无形资产与2018年决算相比无变化，无偿划拨车辆1辆480,863.00元。本年无报废报损资产，无处置收入。

                                                                                                                                             国有资产占有使用情况    

                                                                    单位：元

            填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额399,199.80元,其中：政府采购货物支出308,866.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出90,333.80元;授予中小企业合同金额399,199.80元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

    第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　三、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

联系人：郭虹        联系电话：0873-7226455

监督索引号53250200122201111