中共开远市纪律检查委员会2020年三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额：年初预算数为20.1万元；第三季度收入征收入库金额0.07万元,第三季度累计收入征收入库金额为0.17万元。 

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1779.39万元；第三季度基本支出金额450.34万元，当季度执行数为450.34万元。其中：1.人员经费支出413.4万元，包括工资、退休人员医疗补助金、遗属人员生活补助。2.日常公用经费支出36.94万元，包括：（1)公共交通专项经费补贴23.47万元；（2）留置看护队伍经费6.84万元；(3)其他业务费6.63万元；当季度完成年初预算25.31%，累计完成年初预算89.94%。

累计执行数为1600.3万，累计执行数较上年同期增加878.49万元,基本支出增加情况的原因为：1.单位人员增加，导致人员经费，公用经费增加；2.2020年新增加留置看护队伍经费。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为229.43万元；第三季度项目支出金额24.95万元，当季度执行数为24.95万元。其中：1.乡镇（处）纪检工作补助经费3万元;2.纪检监察保障经费21.95万元;当季度完成年初预算10.87%,累计完成年初预算67%。 

累计执行数为153.45万元，累计执行数较上年同期减少56.06万元。项目支出减少的原因为：资金按计划进行拨付，但部分项目还在进行中，尚未完成结算。

　联系电话:0873-7226455             联系人：郭 虹 

                                                                                中共开远市纪律检查委员会

                                      2020年10月20日