中共开远市纪律检查委员会2021年第一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额：年初预算数为30.12万元；第一季度收入0.81万元，当季度完成年初预算2.69%，较上年同期增加0.81万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为2288.16万元；第一季度基本支出金额769.4万元，当季度执行数为769.4元。其中：①人员经费支出708.4万元，包括工资、年终一次性奖金、提高遗属人员生活补助。②日常公用经费支出61万元；当季度完成年初预算33.63%，累计完成年初预算33.63%。

累计执行数为769.4万元，累计执行数较上年同期增加117.82万元,基本支出增加情况的原因为：1.单位人员增加，导致人员经费，公用经费增加；2.上年的项目经费中的纪检监察保障经费本年转为基本支出。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为79万元；第一季度项目支出金额0万元，当季度执行数为0万元;当季度完成年初预算0%,累计完成年初预算0%。

累计执行数为0万元，累计执行数较上年同期减少58.29万元。项目支出减少情况的原因为：上年的项目经费中的纪检监察保障经费本年转为基本支出。

联系电话:0873-7226455 联系人：郭虹

附件【中共开远市纪委2021年一季度预算执行情况统计表.xlsx】