中共开远市纪律检查委员会2020年部门绩效自评报告

　　  一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况。 

　　中共开远市纪律检查委员会2020年末实有人员编制116人。其中：行政编制116人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员105人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　2.主要工作职能。  

　　中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。主要工作是： 

　　1.负责党的纪律检查工作。 

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 

　　3.负责全市监察工作，并向市级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。 

　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 

　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。 

　　7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指 

　　8.完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，根据工作的实际，设立了基本支出和项目支出绩效目标，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　2020年部门财政拨款收入2008.82万元，其中:本年收入2008.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2008.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加789.09万元，主要原因分析：1.单位在职人员增加，工资福利及社会保障缴款增加。2.2020年预算新增招聘的留置看护队伍人员工资及公用经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　中共开远市纪律检查委员会2020年度支出合计2387.39万元。其中：基本支出2072.08万元，占总支出的86.79%；项目支出315.31万元，占总支出的13.21%。 

　　1.基本支出情况 

　　2020年度用于保障中共开远市纪律检查委员会正常运转的日常支出2072.08万元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1866.22万元，占基本支出的90.07%；办公费、印刷费、邮电费、差旅费日常公用经费支出177.07万元，占基本支出的8.54%；对个人和家庭补助支出28.79万元，占基本支出的1.39%。 

　　2.项目支出情况 

　　2020年中共开远市纪律检查委员会纳入项目支出315.31万元，其中：纪检监察保障经费支出234.29万元、巡察工作专项经费10万元、纪委监察委2020年市委巡察工作经费支出18.86万元、乡镇（街道）纪检工作经费支出21万元、查办案件经费支出10.05万元、“党风廉政”栏目开办支出5万元、2020年中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金支出10万元、监察委案件查办经费支出6.11万元；截止2020年底结余项目资金11.14万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　根据国家法律法规和本年度工作计划，按照绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符，指标是否具体、细化、明了等设立了基本支出和项目支出绩效目标。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关财经法律法规的规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。制定预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度完善，建立内部控制制度。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　中共开远市纪律检查委员会成立了绩效评价领导小组。领导小组下设办公室在市纪委办公室，负责日常工作；成立绩效自评小组、制定自评实施方案、收集资料并审核、分析资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，检验资金支出的效率和效果，发现问题、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效率。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2020年，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 

　　据预算部门整体支出绩效评价自评表，本单位2020年度部门整体支出绩效评价自评分为96.8分。 

　　（五）年度工作总结 

　　2020年本单位坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2020年度中共开远市纪律检查委员会纳入项目支出绩效评价的项目共有7个，合计320.26万元，其中：纪检监察保障经费234.26万元、巡察工作专项经费10万元、纪委监察委2020年市委巡察工作经费30万元、乡镇（街道）纪检工作经费支出21万元、查办案件经费10万元、“党风廉政”栏目开办费支出5万元、2020年中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金支出10万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1.纪检监察保障经费：深化监察体制改革试点工作，切实加强对所有行使公权力人员监督力度。继续完善派驻机构监督机制，落实赋予派驻机构部分监察权的改革要求，更好发挥监督“探头”作用；开展“正风肃纪、塑形铸魂、打造铁军”专题教育活动，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队。 

　　2.巡察工作专项经费：进一步落实巡察制度，强化巡察队伍建设，扎实推进一届任期内对所有党组织巡察全覆盖。持续深化政治巡察，从政治高度全面审视被巡察党组织工作，特别是首次对村委会开展专项巡察，做到政治体检“无死角、全覆盖”。 

　　3.乡镇（街道）纪检工作补助经费：继续推进加强乡镇（处）、村（社区）纪检监察组织建设，保证各乡镇纪检监察组织硬件设施建设达到“八有”标准，保障乡镇纪检工作顺利开展，完善乡镇（街道）标准谈话室建设，提高执纪审查质量和效率，确保基层执纪审查安全工作顺利开展。 

　　4.查办案件经费：弥补办案设备购置、办案差旅费，改造提升办案区，全面改造提升谈话室。 

　　5.“党风廉政”栏目开办费：依托新闻媒体作为廉政建设宣传教育工作的重要平台,大力开展党风廉政建设宣传,用媒体的力量弘扬正气、鞭笞腐败,宣传党风廉政建设的典型,营造了党风廉政建设的浓厚宣传氛围。 

　　6.2020年中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金：由省纪委省监察委根据我单位实际情况下达专项经费补助，该项转移支付资金列入我单位项目支出，具体用于弥补办案设备购置、信息系统装备建设及其他办公办案经费支出。 

　　7.纪委监察委2020年市委巡察工作经费：进一步落实巡察制度，尽快配齐、配强专职市委巡察组，扎实推进一届任期内对所有党组织巡察全覆盖。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　制定工作方案，严格按预算执行，严把审核关，严禁虚列开支，及时掌握经费使用方向，确保经费使用合规，及时纠正使用错误，及时整改，充分提高资金使用效率,为保证财政资金发挥其综合效益，在实施过程中，对项目资金进行“专人管理、专户储存，专账核算、专款专用”的原则进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，加强对资金使用的检查和审计；经费支出符合部门预算批复的用途；对资金的使用，使用无截留、挪用、虚列支出等情况；对部门预决算、绩效管理等信息按规定内容，在规定的时限内予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　一是通过开展整体支出绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度财政资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识;二是全面了解工作进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效率。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。根据开远市财政局开财字[2021]83号文件《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》，我单位认真收集相关资料及指标体系，对应支出数据等结果对本年项目进行自评，从项目资金支出、项目进程、目标实现等几方面分析，在绩效目标偏离时及时纠正，保证项目绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定及时分配使用财政预算项目资金，项目资金使用合理合规。根据预算部门项目绩效评价目标表，2020年项目绩效评价自评均为优。 

　　五、存在的主要问题 

　　一是预算编制的科学性、严谨性和可控性有待加强，预算编制时对单位的情况考虑不全面，没有考虑特殊的项目开支，缺乏灵活性、预先性；二是业务素质有限。由于财政资金支出绩效评价缺少系统的培训，财务人员对绩效评价工作认识不到位，理解不充分，对工作重点把握不到位。三是对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。 

　　六、改进措施  

　　一是加强单位内部资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室资金绩效运行状况和效果，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。 

　　二是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。