中国共产党开远市纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

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　　中国共产党开远市纪律检查委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党开远市纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党开远市纪律检查委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 中国共产党开远市纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。中共开远市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和州纪委的双重领导；开远市监察委是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。

　　1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

　　2.督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

　　3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

　　4.检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

　　5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提取公诉。

　　6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

　　7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

　　8.对全市乡镇（街道）纪委在党内监督中作出的决定进行审查，纠正错误。

　　9.调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具有运用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

　　10.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　11.开展国际追逃追赃和防逃工作。

　　12.领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，负责全市纪检监察系统干部的教育培训工作。

　　13.承办州纪委、州监察委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。

　　（二）机构设置情况

　　中共开远市纪律检查委员会和开远市监察委员会合署办公有16个内设机构，15个派驻（出）机构、5个市委巡察机构。具体是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、干部监督室16个职能部室；外设驻市委办、驻市政府办、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市财政局、市发展和改革局、驻市农业农村局、驻市住房和城乡建设局、驻市教育体育局、驻市卫生健康局、驻市公安局、驻市人民检察院、市人民法院14个派驻纪检监察组和1个派出机构（市委市直机关监察工委）。

　　（三）重点工作概述

　　2021年以来，开远市纪委市监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和十九届中央纪委五次全会和省州纪委全会精神，以政治监督为统领，积极发挥监督保障执行，促进完善发展作用，推动纪检监察工作高质量发展，为开远高质量跨越发展提供了坚强纪律保障。一是政治监督进一步具体。围绕政法队伍教育整顿、新冠肺炎疫情防控等工作，坚持跟进检查、督促落实。二是日常监督进一步细化。制定开展“蹲点式”监督工作方案，对7个乡镇（街道）开展近距离、面对面、多角度的调研，精准“把脉问诊”。强化派驻机构监督职责，充分发挥派驻机构“探头”“前哨”作用，各派驻纪检监察组开展各类监督检查878次，发现问题378个，提出建议488条，立案查处13件13人。三是专项整治进一步深化。持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果，严防“四风”问题反弹回潮。四是线索处置进一步加强。2021年以来受理信访举报241件，办结222件，运用“四种形态”处理271人次，其中，第一种形态170人次，问责单位5个、干部20人，立案查处96件102人，上级指定办理留置案件6件6人，自办留置案件2件2人。常态化通报曝光党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题9期15人。抓实以案促改工作，持续推进“以案明纪”警示教育，组织召开批评教育大会2次，发出纪律检查、监察建议书20份，用身边人身边事教育党员干部，起到“查处一人，警示教育一批”的效果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制116人，其中：行政编制112人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2438.6万元，其中：一般公共预算2438.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加74.44万元，主要原因分析单位在职实有人员增加，工资福利、社会保障缴款及人员公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2438.6万元，其中：本年收入2438.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2438.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加74.44万元，主要原因分析单位在职实有人员增加，工资福利、社会保障缴款及人员公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2438.6万元。财政拨款安排支出2438.6万元，其中：基本支出2369.6万元，与上年对比增加81.44万元，主要原因分析单位在职实有人员增加，工资福利、社会保障缴款及人员公用经费增加；项目支出69万元，与上年对比减少7万元，主要原因分析：2022年乡镇（街道）纪检工作补助经费减少7万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

　　1.201（类）11（款）01(项）行政运行。2022年预算数为1905.63万元，主要用于行政人员工资福利、公用经费、公务交通及工会经费等方面。

　　2.201（类）11（款）02(项）一般行政管理事务。2022年预算数为69万元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费。

　　3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休。2022年预算数为1.14万元，主要用于退休人员的公用经费。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年预算数为162.58万元，主要用于机关在职人员社会保障保险缴费。

　　5.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤。2022年预算数为4.34万元，主要是用于死亡人员遗属补助。

　　6.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗。2022年预算数为113.18万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。

　　7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助。2022年预算数为56.51万元，主要用于单位行政人员医疗补助。

　　8.221（类）02（款）01(项）住房公积金。2022年预算数为126.22万元，主要用于单位行政人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

　　1.301类—工资福利支出合计1991.24万元（其中：基本支出1991.24万元，项目支出0万元）。

　　（1）30101款—基本工资428.63万；

　　（2）30102款—津贴补贴713.95万元；

　　（3）30103款—奖金387.72万元；

　　（4）30108款—机关事业单位基本养老保险缴费162.58万元；

　　（5）30110款—职工基本医疗保险缴费112.58万元；

　　（6）30111款—公务员医疗补助缴费56.51万元；

　　（7）30112款—其他社会保障缴费3.05万元；

　　（8）30113款—住房公积金126.22万元。

　　2.302类—商品和服务支出合计420.3万元（其中：基本支出361.3万元，项目支出59万元）。

　　（1）30201款—办公费84.12万元（其中：基本支出57.12万元，项目支出27万元）；

　　（2）30202款—印刷费3万元；

　　（3）30207款—邮电费10万元；

　　（4）30211款—差旅费78万元（其中：基本支出50万元，项目支出28万元）；

　　（5）30213款—维修（护）费20万元；

　　（6）30215款—会议费5万元；

　　（7）30216款—培训费5万元；

　　（8）30217款—公务接待费8万元；

　　（9）30226款—劳务费12万元；

　　（10）30227款—委托业务费10万元；

　　（11）30228款—工会经费17.97万元；

　　（12）30231款—公务用车运行维护费16万元（其中：基本支出12万元，项目支出4万元）；

　　（13）30239款—其他交通费用121.21万元；

　　（14）30299款—其他商品和服务支出30万元。

　　3.303类—对个人和家庭的补助支出合计5.06万元。

　　（1）30305款—生活补助4.46万元；

　　（2）30307款—医疗费补助0.6万元。

　　4.310类—资本性支出合计22万元（其中：基本支出12万元，项目支10万元）。

　　（1）31002款—办公设备购置22万元（其中：基本支出12万元，项目支出10万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额33.8万元，其中：政府采购货物预算29.8万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共开远市纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年一致，无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　中共开远市纪律检查委员会2022年与上年度相同，没有安排因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　中共开远市纪律检查委员会2022年公务接待费预算为8万元，国内公务接待批次约为225次，共计1800人，与上年一致，无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共开远市纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，与上年一致，无变动。年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共开远市纪律检查委员会2022年度项目共有4个，分别为：

　　项目1：巡察工作专项经费，贯彻落实党中央各项决策部署，推动市委重点工作任务落实及全力打好巡察“攻坚战”，着力发现侵害群众合法利益的突出问题，推动查处群众身边的腐败问题和不正之风，让群众感受到党的关怀就在身边、正风反腐就在身边。为努力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境提供坚强政治保障。

　　项目2：乡镇（街道）纪检工作补助经费，继续推进加强乡镇（处）、村（社区）纪检监察组织建设，保证各乡镇纪检监察组织硬件设施建设达到“八有”标准，保障乡镇纪检工作顺利开展，完善乡镇（街道）标准谈话室建设，提高执纪审查质量和效率，确保基层执纪审查安全工作顺利开展。

　　项目3：“党风廉政”电视栏目开办补助资金，依托新闻媒体作为廉政建设宣传教育工作的重要平台，大力开展党风廉政建设宣传，用媒体的力量弘扬正气、鞭笞腐败，宣传党风廉政建设的典型,营造了党风廉政建设的浓厚宣传氛围。

　　项目4：案件查办经费，弥补办案设备购置、办案差旅费，改造提升办案区，提高查办案件执行力，强化办案安全，确保零事故。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出：指用行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的部分。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共开远市纪律检查委员会2022年机关运行经费财政拨款预算361.13万元，主要用于日常支出，包括办公费及差旅费、工会费、公务接待费、其他交通费等费用。与上年预算数对比减少3.76万元，减少的主要原因：减少的主要原因是我单位严格执行“中央八项规定，六项禁令”精神，加强内控管理，控制公用经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共开远市纪律检查委员会资产总额1240.91万元，其中，流动资产1087.66万元，固定资产153.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加851.73万元，其中固定资产增加27.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.18万元；报废报损资产17项，账面原值21.51万元，实现资产处置收0.81万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　联系人：李欣燚        联系电话：0873—7226455

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